索 引 号: QZ00237-0100-2020-00007 文 号:
发布机构:石狮市大数据管理局 发文日期:2020-02-10
信息类别:政府信息公开目录 公开方式:主动公开
2020年度石狮市大数据管理局部门预算
日期:2020-02-10 字号: 阅读人次:1

  目录 

    

  第一部分部门概况………………………………… 

  一、部门主要职责…………………………………… 

  二、部门预算单位构成……………………………… 

  三、部门主要工作任务……………………………… 

  第二部分2020年度部门预算表……………………… 

  一、收支预算总表…………………………………… 

  二、收入预算总表…………………………………… 

  三、支出预算总表…………………………………… 

  四、财政拨款收支预算总表………………………… 

  五、一般公共预算拨款支出预算表………………… 

  六、政府性基金拨款支出预算表…………………… 

  七、一般公共预算基本支出经济分类情况表……… 

  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表……… 

  九、一般公共预算支出经济分类情况表…………… 

  十、部门专项资金管理清单目录…………………… 

  十一、部门专项(一次性项目)绩效目标批复表 

  十二、经常性专项业务费绩效目标批复表………… 

  第三部分2020年度部门预算情况说明………… 

  一、预算收支总体情况……………………………… 

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………… 

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………………… 

  四、财政拨款预算基本支出情况……………………… 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………… 

  六、预算绩效目标情况………………………………… 

  七、其他重要事项说明………………………………… 

  第四部分名词解释………………………………… 

    

 

  

    

  第一部分部门概况 

    

  一、部门主要职责 

  市大数据管理局贯彻落实党中央、省委、泉州市委及石狮市委关于信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信息化工作的集中统一领导。在市信息化工作领导小组的具体领导下开展工作。主要职责是: 

  一)统筹全市信息化工作。承担市信息化工作领导小组日常工作。贯彻执行国家、省和泉州市信息化发展战略法律法规和政策措施。牵头组织起草全市信息化发展战略和规划。研究起草信息化政策措施。组织拟订信息化技术规范和标准,并具体负责组织实施。统筹推进智慧社会建设,推进智慧城市,数字乡村建设。 

  二)具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。牵头统筹数字经济产业布局,组织推进产业数字化和数字产业化工作,推动数字经济新兴领域产业发展。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术发展。推进信息化领域的产学研用结合工作。 

  三)统筹推进大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施,组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全市公共信息资源的整合汇聚和综合管理,组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据汇聚融合、互联互通。 

  四)负责信息化投资管理工作。组织编制信息化相关专项投资计划,统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施,公共平台建设。负责信息化项目管理,按规定承担信息化项目审批相关工作。 

  五)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。 

  六)完成市委和市政府交办的其他任务。 

  七)职能转变。 

加强数字经济职责。推进互联网、大数据、物联网、云计算、虚拟现实、人工智能、区块链、卫星应用等新兴数字产业发展,推动有关数字经济产业园区加快发展;促进互联网、大数据、人工智能等信息技术和农业、工业、服务业等实体经济深度融合。加强数据资源管理职责。加强大数据开发应用,加强公共信息资源的整合汇聚和综合管理,组织协调公共信息资源共享和开发,推动数字经济加快发展。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,大数据管理局包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

石狮市大数据管理局 

全额拨款 

4 

3 

石狮市大数据发展中心 

全额拨款 

5 

3 

    

  三、部门主要工作任务 

  2020年,大数据管理局主要任务是:负责统筹我市信息化建设、大数据开发应用和数字经济发展等相关工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)强化信息化管理工作。 

  (二)构建智慧石狮应用体系。 

  (三)统筹数字经济发展。 

    

  第二部分2020年度部门预算表 

    

  一、收支预算总表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  二、收入预算总表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  三、支出预算总表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  四、财政拨款收支预算总表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  五、一般公共预算拨款支出预算表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  六、政府性基金拨款支出预算表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  七、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  九、一般公共预算支出经济分类情况表 

  详见附件1《部门预算表》。 

  十、部门专项资金管理清单目录 

  详见附件1《部门预算表》。  

  十一、部门专项(一次性项目)绩效目标批复表 

  详见附件1《部门预算表》。  

  十二、经常性专项业务费绩效目标批复表 

  本单位无此项业务。  

    

  第三部分2020年度部门预算情况说明 

    

  一、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,大数据管理局部门收入预算为161.58万元,比上年增加93.74万元,主要原因是人员增加变动其中:一般公共预算拨款161.58万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算161.58万元,比上年增加93.74万元,主要原因是人员增加变动。其中:人员支出90.88万元,公用支出8.7万元,专项业务费0万元,项目支出62万元。 

  二、一般公共预算拨款支出情况 

  2020年度一般公共预算拨款支出161.58万元,比上年增加93.74万元,主要原因是人员增减变动。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2010401行政运行139.32万元。主要用于单位的人员工资、公用经费、通讯补贴、党建、智慧城市及数据信息建设等费用支出 。 

  (二)2080505机关事业单位基本养老保险7.42万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费的支出。  

  (三)2101103公务员医疗补助1.47万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。  

  (四)2101101行政单位医疗2.2万元,主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。  

  (五)2101199其他行政单位事业医疗0.56万元。主要用于单位人员生育保险、工伤保险缴费、残疾人保障金的支出。 

  (六)2210201住房公积金10.01万元。主要用于单位应缴纳在职人员的住房公积金费用支出。 

  (七)2013701行政运行0.6万元。主要用于运行平台车辆使用支出。 

  三、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、财政拨款预算基本支出情况 

  2020年度财政拨款基本支出99.58万元,其中: 

  (一)人员经费90.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费8.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  本单位2020年度没有因公出国出境经费安排的支出。  

  (二)公务接待费 

  2020年预算安排0.5万元。主要用于大数据招商等方面的接待活动。年相比持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  本单位2020年度没有公务用车购置及运行经费安排的支出。 

  六、预算绩效目标情况 

  (一)绩效目标设置情况 

  2020年大数据管理局共设置2个项目绩效目标,分别是党建项目、智慧城市及数据信息建设项目,共涉及财政拨款资金62万元。 

  (二)绩效目标表及说明 

  1.部门业务费绩效目标表:无此项内容 

  2.部门专项资金绩效目标表:详见附件1《部门预算表》 

  3.有关情况说明:经绩效管理部门同意,专项资金绩效目标可能根据实际执行情况修订 

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2020年大数据管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.7万元 

  (二)政府采购情况 

  本单位2020年度没有政府采购经费安排的支出。  

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2019年底,大数据管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

    

    

  第四部分名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件1:部门预算表(石狮市大数据管理局).XLS