石狮市人民政府关于提请审议石狮市2014年财政收支决算(草案)的议案
日期:2015-07-18 字号:

 

 

石狮市2014年财政收支决算(草案)

 

在市六届人大次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2014年财政预算执行情况与2015年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2014年财政收支决算(草案)如下:

一、财政收支平衡情况

2014年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

(一)收入预算完成情况

公共财政总收入60.4亿元,增收3亿元、增长5.2%,完成调整预算100%其中:公共财政预算收入完成37.7亿元,完成调整预算100%,增收1.8亿元、增长5.1%

政府性基金收入完成48.3亿元,其中:国有土地使用权出让金37.7亿元国有土地收益基金收入7.7亿元

在公共财政总收入构成中:

国税局完成27.8亿元,增收1.1亿元、增长4.1%

地税局完成24.7亿元,增收2亿元、增长8.8%

非税收入完成8亿元,减收0.04亿元、降低0.5%

(二)支出预算完成情况

公共财政预算支出与《报告》相符。公共财政预算支出44.9亿元,比上年增加3.1亿元、增长7.5%其中:本级财力支出38.3亿元,上年结转支出1.1亿元,上级专款支出5.5亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相符。政府性基金预算支47.6亿元。其中:国有土地收益基金支出7.7亿元;国有土地使用权出让支出37.3亿元,主要用于法定计提支出1.4亿元项目征地报批支出2.8亿元、征地和拆迁补偿支出33亿元其他专项支出0.1亿元

(具体收支完成情况详见附件1、附件2

(三)公共财政预算收支平衡情况

1.收入总合计53.2亿元

1公共财政预算收入37.7亿元;

2)上级补助收入11.2亿元;

3)调入资金2.4亿元;

4)债券转贷收入0.4亿元;

5)上年结转1.5亿元。

2.支出总合计50.7亿元

1)公共财政预算支出44.9亿元;

2)上解上级支出5.8亿元

3.平衡情况

收支相抵,公共财政预算年终结转2.5亿元

(四)政府性基金预算收支平衡情况

1.收入总合计50.7亿元

1)政府性基金收入48.3亿元

2)上级补助收入0.7亿元;

3)调入资金0.1亿元;

4)上年结转1.6亿元

2.支出总合计47.8亿元

1)政府性基金支出47.6亿元;

2)上解上级支出0.2亿元

3.平衡情况

收支相抵,政府性基金年终结余2.9亿元

二、财政预算执行主要开展的工作

(一)着力稳定经济。一是落实惠企财税政策继续扩大营改增试点行业范围,纳入试点的纳税人户数增长70.3%,全年减轻企业税负0.3亿元。暂免征收部分小微企业增值税和营业税,为800户小微企业带来实惠。二是实施信贷扶持政策,缓解企业资金困难。安排企业应急保障周转金设立小微企业助保金贷款、海洋经济贷款风险补偿金、农业贷款风险补偿资金。三是注重科技专项资金引导作用,全年科学技术支出0.98亿12.3%,其中本级支出增长17.6%。同时积极引导企业申报各级专项资金,仅海洋经济一项补助资金达0.9亿元。四是拨付新市民专项资金,兑现首批200名积分购房和72名租住公租房“新市民”的补助资金。

(二)注重民生投入按照民生优先、突出重点、完善机制的思路,落实好各项民生工程和公共财政政策,提高人民群众的生活水平和幸福指数。在支出安排上,重点保障农业、教育、医疗卫生、社会保障就业、文化体育、生态环保、保障性住房等方面需要民生支出占公共财政支出60%以上,安排资金1.4亿元用于1025项为民办实事项目。

(三)稳步推进改革。一是加强预算管理,盘活存量、用好增量,提高预算执行均衡性,完成2013年度权责发生制政府综合财务报告试编为新一轮财政改革打好基础。开展预算绩效管理试点,对基层卫生院零差率补助等8个专项开展绩效评价工作,覆盖率达8%。三是强化地方政府性债务管理完成地方政府存量债务清理甄别核查工作,有效控制政府性债务存量及增速,确保债务率、新增债务率、偿债率保持在合理水平上。四是稳步推进预决算公开本级财政预决算公开和单位部门预决算公开。继续推动公务卡开设,完成131个预算单位开设单位卡128个人卡943张。

(四)厉行勤俭节约一是严控一般性支出,三公经费支出同比减少509.5元,下降11.33%是清理撤销财政专户10户,清理预算单位专项结余资金2.4亿元。三加强制度建设落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制定因公临时出国经费、外宾接待经费等管理办法,规范公务开支范围和标准。是联合开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理。四是清理规范公务用车51辆超标公务用车进行公开处置为公务用车管理改革奠定基础

以上报告,请予审议。

 

附件:12014年石狮市公共财政预算收支决算总表

22014年石狮市政府性基金预算收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

2014年石狮市公共财政预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

收入项目

2013

决算数

2014

支出项目

2013年决算数

2014

预算

调整数

决算数

增长

%

调整

预算数

决算数

增长

%

一、税收收入

278,692

297,450

297,428

6.7

一、一般公共服务

54,410

47,429

45,706

-16.0

1、增值税

44,922

48,110

48,110

7.1

二、国防

504

825

737

46.2

    其中::改征增值税

 

6,417

6,396

 

三、公共安全

24,383

29,434

28,283

16.0

2、营业税

71,829

85,300

85,364

18.8

四、教育

58,986

67,386

66,504

12.7

3、企业所得税

48,855

56,300

56,313

15.3

五、科学技术

8,693

10,016

9,764

12.3

4、个人所得税

11,520

11,600

11,531

0.1

六、文化体育与传媒

4,578

5,879

5,522

20.6

5、资源税

532

590

588

10.5

七、社会保障和就业

21,858

32,653

29,482

34.9

6、城市维护建设税

16,059

17,840

17,840

11.1

八、医疗卫生

21,037

30,620

29,373

39.6

7、房产税

17,775

15,500

15,496

-12.8

九、环境保护

10,975

12,379

11,974

9.1

8、印花税

5,427

6,580

6,573

21.1

十、城乡社区事务

30,634

31,092

30,795

0.5

9、城镇土地使用税

13,905

11,390

11,373

-18.2

十一、农林水事务

59,965

50,447

45,239

-24.6

10、土地增值税

14,882

26,270

26,269

76.5

十二、交通运输

16,220

16,063

15,444

-4.8

11、车船税

2,765

3,330

3,328

20.4

十三、资源勘探电力信息等事务

34,611

39,553

32,926

-4.9

12、耕地占用税

2,173

3,400

3,403

56.6

十四、商业服务等事务

2,457

4,519

2,843

15.7

13、契税

28,048

11,240

11,240

-59.9

十五、国土资源气象等事务

4,149

2,309

2,240

-46.0

二、非税收入

80,316

79,950

79,947

-0.5

十六、住房保障支出

13,145

13,915

13,676

4.0

1、专项收入

8,582

8,784

8,784

2.4

十七、粮油物资储备管理等事务

1,268

1,013

1,013

-20.1

其中:排污费收入

1,114

876

876

-21.4

十九、国债还本付息支出

0

179

179

 

      教育费附加收入

6,873

7,697

7,697

12.0

二十、其他支出

49647

78,212

77,161

55.4

2、行政事业性收费收入

22,099

27,349

27,348

23.8

 

 

 

 

 

3、罚没收入

13,811

10,842

10,842

-21.5

 

 

 

 

 

4、国有资本经营收入

2,468

7,338

7,338

197.3

 

 

 

 

 

5、国有资源(资产)有偿使用收入

5,891

7,453

7,453

26.5

 

 

 

 

 

其中:海域使用金收入

1749

143

143

-91.8

 

 

 

 

 

6、其他收入

27,465

18,184

18,182

-33.8

 

 

 

 

 

公共财政预算收入小计

359,008

377,400

377,375

5.1

公共财政预算支出合计

417,520

473,923

448,861

7.5

上级补助收入

115,759

 

112,545

 

上解上级支出

56,026

 

58,455

 

其中:消费税和增值税税收返还

7,898

 

7,898

 

其中:原体制上解

12,804

 

12,660

 

          所得税基数返还

10,901

 

10,901

 

专项上解

43,222

 

45,795

 

          原体制补助

 

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

 

          专项补助

71,269

 

64,728

 

债券还本支出

200

 

 

 

          结算补助

11,324

 

9,224

 

安排预算稳定调节基金

628

 

 

 

下级上解收入

 

 

 

 

年终结余

14,777

 

25,062

 

债券转贷收入

2,300

 

3,800

 

减:结转下年的支出

14,777

 

25,062

 

上年结余

11,951

 

14,777

 

净结余

 

 

 

 

调入资金

133

 

23881

 

 

 

 

 

 

总计

489,151

 

532,378

 

总计

489,151

 

532,378

 

 

附件2

 

2014年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

收入项目

2013

决算数

2014

支出项目

2013

决算数

2014

调整

预算数

决算数

增长%

预算

调整数

决算数

增长%

散装水泥专项资金收入

334

1409

1409

321.9

散装水泥专项资金支出

 

3107

 

 

新型墙体材料专项基金收入

1336

5547

5547

315.2

新型墙体材料专项基金支出

167

10313

178

6.6

森林植被恢复费收入

1004

466

466

-53.6

森林植被恢复费支出

1033

1509

1156

11.9

残疾人就业保障金收入

1122

1015

1015

-9.5

残疾人就业保障金支出

890

3525

1235

38.8

国有土地使用权出让金收入

669987

376745

376745

-43.8

国有土地使用权出让金支出

666,858

378,497

373490

-44.0

国有土地收益基金收入

 

77404

77404

 

国有土地收益基金支出

 

77404

77404

 

城市基础设施配套费收入

15524

16651

16651

7.3

城市基础设施配套费支出

15,663

16,712

16612

6.1

政府住房基金收入

33

 

 

-100.0

政府住房基金支出

603

1979

1946

222.7

其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

1536

3753

3753

144.3

其他政府性基金支出

897

 

 

-100.0

   

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

376

960

698

85.6

 

 

 

 

 

文化事业建设费支出

 

35

16

 

 

 

 

 

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

40

44

39

-2.5

 

 

 

 

 

新增建设用地土地有偿使用费支出

6151

1079

30

-99.5

 

 

 

 

 

地方水利建设基金支出

43

33

5

-88.4

 

 

 

 

 

大中型水库库区基金

 

2

2

 

 

 

 

 

 

育林基金支出

17

 

 

-100.0

 

 

 

 

 

其他政府性基金支出

1,734

10,303

3474

100.3

收入合计

690,876

482,990

482,990

-30.1

支出合计

694,472

505,502

476,285

-31.4

上级补助收入

5,534

 

7,767

 

上解上级支出

4,454

 

2183

 

下级上解收入

 

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

 

上年结余

18,093

 

15,577

 

调出资金

 

 

 

 

调入资金

 

 

1351

 

年终结余

15,577

 

29217

 

收入总计

714,503

 

507,685

 

支出总计

714,503

 

507,685

 

 


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