石狮市人民政府关于提请审议石狮市2013年财政收支决算(草案)的议案
日期:2014-07-17 字号:

石狮市2013年财政收支决算(草案)

 

在市六届人大三次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2013年财政预算执行情况与2014年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2013年财政收支决算(草案),请予审议。

一、财政收支平衡情况

2013年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好完成了年度预算和市委、市政府交办的各项任务。

(一)收入预算完成情况

公共财政总收入57.4亿元,增收6.8亿元、增长13.5%。其中:公共财政预算收入完成35.9亿元,完成预算106.2%,增收5.2亿元、增长17.0%

政府性基金收入完成69.1亿元,增收24.9亿元、增长56.3%

在公共财政总收入构成中:

国税局完成26.7亿元,增收2.2亿元、增长9.1%

地税局完成22.7亿元,增收4亿元、增长21.5%

非税收入完成8亿元,增收0.6亿元、增长7.8%

(二)支出预算完成情况

公共财政预算支出41.8亿元,比上年增加4.4亿元、增长11.7%其中:本级财力支出34.3亿元,上年结转支出0.9亿元,上级专款支出6.6亿元。

公共财政预算支出与《报告》相比增加2.1亿元,主要是1231上级下达的专款(其中,成品油价格改革财政补贴1.8亿元,其他专项资金0.3亿元),按照减少结转的要求当年度列支,相应增加支出。

政府性基金预算支69.4亿元,比上年增加25.7亿元、增长58.7%。其中:本级支出68.1亿元,上年结转支出1亿元,上级专款支出0.3亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相比减少0.6亿元,主要是中央、省两级农田水利建设资金0.4亿元通过决算划转给上级财政,部分项目根据实际情况调减支出0.2亿元。

政府性基金预算支出中,土地出让金支出66.7亿元,主要用于项目征地报批支出2.4亿元、从法定计提支出1.4亿元、偿债支出13.8亿元、征地和拆迁补偿支出(含片区改造项目)46亿元、消化历年未供地征地成本支出2.4亿元、其他专项支出0.7亿元。

(具体收支完成情况详见附件1、附件2

(三)公共财政预算收支平衡情况

1.收入情况

1公共财政预算收入35.9亿元;

2)上级补助收入11.58亿元;

3)调入资金0.01亿元;

4)债券转贷收入0.23亿元;

5)上年结转1.19亿元。

收入总合计48.91亿元

2.支出情况

1)公共财政预算支出41.75亿元;

2)上解上级支出5.6亿元;

3)债券还本支出0.02亿元;

4)安排预算稳定调节基金0.06亿元。

支出总合计47.43亿元。

3.平衡情况

收支相抵,公共财政预算年终结转1.48亿元,收支平衡。

(四)政府性基金预算收支平衡情况

1.收入情况

1)政府性基金收入69.1亿元

2)上级补助收入0.6亿元;

3)上年结转1.8亿元;

收入总合计71.5亿元。

2.支出情况

1)政府性基金支出69.4亿元;

2)上解上级支出0.5亿元;

支出总合计69.9亿元。

3.平衡情况

收支相抵,政府性基金年终结余1.6亿元,主要项目为国有土地权出让金0.17亿元、新型墙体基金0.48亿元、散装水泥基金0.17亿元、残疾人保障金0.24亿元、彩票公益金0.25亿元、森林植被恢复费0.1亿元及其他政府性基金0.19亿元。

二、财政预算执行主要开展的工作

(一)积极组织收入

受宏观经济形势影响,2013年度收入增收难度较大,面对困难,财税部门密切配合,切实加强收入组织工作。一是加强财政经济运行分析,深入分析增减收因素,增强组织收入预见性和主动性。二是巩固按实计征,推进营改增试点,提升税收服务,提高收入质量。三是加强非税收入征管,非税收入完成8.03亿元,增收0.58亿元、增长7.8%。其中:专项收入0.86亿元,主要是排污费收入0.11亿元、教育费附加收入0.69亿元;行政事业性收费收入2.21亿元,主要是市各部门组织上缴的行政事业性收费收入;罚没收入1.38亿元;国有资本经营收入0.25亿元;国有资源(资产)有偿使用收入0.59亿元;其他收入2.75亿元,主要为环湾、仑后片区开发权益收入。四是积极培植财源,认真落实中央、省、市出台的各项财税扶持政策,全年拨付各项奖励扶持资金达3.3亿元,其中兑现两税即征即奖资金1.1亿元。五是积极筹措资金,支持各类产业平台及园区建设。在各部门的共同努力下,财政收入实现稳步增长,2013年度财政总收入完成57.4亿元,增长13.5%

(二)加大民生投入

民生支出26.8亿元,同比增支3.1亿元,增幅13.1%,占公共财政预算支出的比重达六成以上。教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、粮油事物、农林水等支出均高于上年同期。一是全力保障教育经费投入,增加扩大学前教育资源、中小学消防安全工程、校舍食堂修缮改造、更换国标专用校车等支出,在公共财政预算支出中,教育支出5.9亿元,同比增支0.6亿元,增长11.6%(增幅高于2013年本级经常性财力10.3%的增幅)。二是实施基层卫生院零差率补助,提高人均基本公共卫生服务经费,支持公立医院综合改革。三是提高城乡居民最低生活保障标准和新农合筹资标准,支持居家养老服务站提升,为特困失能老人提供政府购买服务。四是支持环卫设施改造更新、公共交通服务质量提升、农贸市场升级改造和城市副食品基地等为民办实事项目。五是落实各项惠民惠农补贴4.6亿元,用于发放低保对象临时补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴及燃油补贴资金。六是支持23新型社区建设,落实惠及38个村的一事一议财政奖补资金政策。

(三)保障项目建设

通过财政拨款、贷款融资、项目公司运作等多种方式筹措资金,支持重点项目建设,采取BT形式建设梧园、洋内亭、城北二期安置房及城北小学。同时,加强资金统筹管理,根据进度和推进工作的关键节点,合理调度资金,确保资金及时到位。拨付36.8亿元用于钞坑、加曾寨、城东、梧园、永宁等片区开发改造;拨付26.4亿元用于长福、镇中路二期、城北一期、环湾大道、湖光小区、钞坑等安置房建设;拨付4.9亿元用于福辉路、濠江北路建设和东港路、宋塘路白改黑等道路交通提升项目;拨付1.1亿元用于高速公路互通口、子芳路、八七路、人民广场、口袋公园等景观提升项目。

(四)加强财政管理

进一步强化制度建设,不断深化财政重点环节改革,启动公务卡改革。加强结转资金管理,清理专项资金,集中统筹使用,提高资金使用效益,项目资金保障水平显著提高。强化预算约束,控制三公经费报支审核和监督,三公经费大幅下降。2013三公经费支出总计4328万元,比2012年度年减少支出1192万元,降幅21.6%,其中:因公出国(境)支出125万元,同比减少11万元,降幅8.1%;公用车购置费390万元及公用车运行维护费2633万元,同比减少478万元,降幅13.7%;公务接待费支出1180万元,同比减少703万元,降幅达37.3%

 

附件:12013年石狮市公共财政预算收支决算总表

22013年石狮市政府性基金预算收支决算总表


附件1

 

2013年石狮市公共财政预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局

 

 

 

 

 

 

收入项目

2012年决算数

2013

支出项目

2012年决算数

2013

决算数

同比增长(%

决算数

同比增长(%

一、税收收入

232,416

278,692

19.9

一、一般公共服务

51,625

54,410

5.4

1、增值税

38,626

44,922

16.3

二、国防

430

504

17.2

2、营业税

70,268

71,829

2.2

三、公共安全

22,863

24,383

6.6

3、企业所得税

45,193

48,855

8.1

四、教育

52,855

58,986

11.6

4、个人所得税

10,862

11,520

6.1

五、科学技术

7,771

8,693

11.9

5、资源税

481

532

10.6

六、文化体育与传媒

3,239

4,578

41.3

6、城市维护建设税

14,400

16,059

11.5

七、社会保障和就业

15,525

21,858

40.8

7、房产税

8,861

17,775

100.6

八、医疗卫生

16,527

21,037

27.3

8、印花税

4,441

5,427

22.2

九、环境保护

10,842

10,975

1.2

9、城镇土地使用税

5,166

13,905

169.2

十、城乡社区事务

19,347

30,634

58.3

10、土地增值税

12,994

14,882

14.5

十一、农林水事务

57,220

59,965

4.8

11、车船税

2,235

2,765

23.7

十二、交通运输

10,338

16,220

56.9

12、耕地占用税

2,782

2,173

-21.9

十三、资源勘探电力信息等事务

30,675

34,611

12.8

13、契税

16,107

28,048

74.1

十四、商业服务等事务

1,169

2,457

110.2

二、非税收入

74,516

80,316

7.8

十五、国土资源气象等事务

4,023

4,149

3.1

1、专项收入

7,960

8,582

7.8

十六、住房保障支出

14,878

13,145

-11.6

其中:排污费收入

1,122

1,114

 

十七、粮油物资储备管理等事务

1,250

1,268

1.4

      教育费附加收入

6,185

6,873

 

十九、国债还本付息支出

88

0

-100.0

2、行政事业性收费收入

24,495

22,099

-9.8

二十、其他支出

53,220

49647

-6.7

3、罚没收入

10,158

13,811

36.0

 

 

 

 

4、国有资本经营收入

4,000

2,468

-38.3

 

 

 

 

5、国有资源(资产)有偿使用收入

4,296

5,891

37.1

 

 

 

 

其中:海域使用金收入

36

1749

 

 

 

 

 

6、其他收入

23,607

27,465

16.3

 

 

 

 

公共财政预算收入小计

306,932

359,008

17.0

公共财政预算支出合计

373,885

417,520

11.7

上级补助收入

121,324

115,759

 

上解上级支出

49,954

56,026

 

其中:消费税和增值税税收返还

7,898

7,898

 

其中:原体制上解

12,804

12,804

 

      所得税基数返还

10,901

10,901

 

专项上解

37,150

43,222

 

      原体制补助

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

      专项补助

69,652

71,269

 

债券还本支出

4,895

200

 

      结算补助

13,874

11,324

 

安排预算稳定调节基金

 

628

 

下级上解收入

 

 

 

年终结余

11,951

14,777

 

债券转贷收入

3,240

2,300

 

减:结转下年的支出

11,951

14,777

 

上年结余

6,289

11,951

 

净结余

 

 

 

调入资金

2,900

133

 

 

 

 

 

总计

440,685

489,151

 

总计

440,685

489,151

 

附件2

 

2013年石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局

 

 

 

 

 

 

收入项目

2012年决算数

2013

支出项目

2012年决算数

2013

决算数

同比

增长

%

决算数

同比

增长

%

散装水泥专项资金收入

325

334

2.8

散装水泥专项资金支出

1

0

-100.0

新型墙体材料专项基金收入

1,286

1336

3.9

新型墙体材料专项基金支出

254

167

-34.3

森林植被恢复费收入

582

1004

72.5

森林植被恢复费支出

139

1033

643.2

残疾人就业保障金收入

1,042

1122

7.7

残疾人就业保障金支出

658

890

35.3

国有土地使用权出让金收入

434,698

669987

54.1

国有土地使用权出让金支出

429,849

666,858

55.1

城市基础设施配套费收入

4,003

15524

287.8

城市基础设施配套费支出

4,203

15,663

272.7

政府住房基金收入

 

33

 

政府住房基金支出

 

603

 

其他政府性基金支出

 

1536

 

其他政府性基金支出

141

897

536.2

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

1,011

376

-62.8

 

 

 

 

文化事业建设费支出

11

0

-100.0

 

 

 

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

31

40

29.0

 

 

 

 

新增建设用地土地有偿使用费支出

10

6151

61410.0

 

 

 

 

地方水利建设基金支出

8

43

437.5

 

 

 

 

大中型水库库区基金

5

0

-100.0

 

 

 

 

育林基金支出

 

17

 

 

 

 

 

彩票公益金安排的支出

1,180

1,734

46.9

收入合计

441,936

690,876

56.3

支出合计

437,501

694,472

58.7

上级补助收入

7,281

5,534

 

上解上级支出

3,037

4,454

 

下级上解收入

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

上年结余

9,414

18,093

 

调出资金

 

 

 

调入资金

 

 

 

年终结余

18,093

15,577

 

收入总计

458,631

714,503

 

支出总计

458,631

714,503

 

                   

 

 


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