石狮市人民政府关于提请审议石狮市2012年财政收支决算(草案)的议案
日期:2013-08-01 10:21 字号:

石狮市2012年财政收支决算(草案)

 

20121222召开的市六届人大二次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2012年财政预算执行情况与2013年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现2012年财政收支决算已编成,特向会议报告2012年财政收支决算(草案),请予审议。

一、财政收支平衡情况

2012年,在市委的正确领导和市人大的依法监督指导下,市财政工作坚持以增收节支保平衡为主线,强化财政监管和体制创新,顺利完成市人大常委会批准的调整预算收支任务。

(一)公共财政预算收入完成情况

公共财政预算总收入505775万元,完成调整预算101.2 %,增收82508万元、增长19.5%。其中:公共财政预算收入完成306932万元,完成调整预算100.9%,增收66920万元,增长27.9%

政府性基金预算收入441936万元,增收321250万元、增长266.2%。

在公共财政预算总收入构成中:

国税局完成244309万元,增收28719万元、增长13.3%

地税局完成186950万元,增收24784万元、增长15.3%

非税收入完成74516万元,增收29004万元、增长63.7%

(二)公共财政预算支出完成情况

公共财政预算支出373885万元(其中:本级财力支出303193万元,上年结转支出3763万元,上级专款支出66929万元),比上年增加69925万元、增长23%

公共财政预算支出与《报告》相比增加7746万元,主要是年末上级下达住房保障等专款,相应增加支出。

政府性基金预算支437501万元(其中:本级支出434468万元,上年结转支出629万元,上级专款支出2404万元),比上年增加313653万元、增长253.2%

政府性基金预算支出与《报告》相比增加30551万元,主要是土地出让金收入比调整预算数增收34698万元,相应安排支出。

(具体收支完成情况详见附表1、附表2

(三)财政收支平衡情况

2012公共财政预算收入306932万元,加上级补助收入121324万元、调入资金(城信社清理资金调入)2900万元,债券转贷收入3240万元,上年结余收入6289万元,收入总计440685万元。本级支出373885万元,上解支出49954万元,债券还本支出4895万元,年终结余(为结转下年度的支出)11951万元,收支平衡。

2012年市本级经常性财力为214839万元、增长14.2%,教育支出增长15.7%,达到法定支出要求。

政府性基金预算收支平衡情况。本级收入441936万元,加上年结余9414万元、上级补助收入7281万元,总收入458631万元。本级支出437501万元,上解支出3037万元,年终结余18093万元。

二、财政预算执行主要特点

(一)牢牢紧盯收入,着力培植财源。一是依法科学组织收入。在经济增长趋缓、政策性减税等因素导致增收困难的情况下,财税部门一手抓收入征管,细化、量化税收收入指标;一手抓纳税服务,推行按实计征,靠公平、靠政策、靠服务、靠沟通,营造良好的税收环境,开展营改增试点,促进了税收良性增长。通过征管、服务两手抓,较好地完成了年度收入目标,总收入首次突破50亿元。二是加大政策扶持力度。出台《关于支持工业企业稳定增长的若干措施》等文件,完善财税政策,兑现扶持资金,有效推动了企业技术改造、自主创新、改制上市及品牌建设。

(二)多方筹集资金,保障重点建设。一是紧跟项目落实融资。立足重点建设项目资金需求,有计划、有重点地加强融资主体建设,形成项目贷款、公司债券和BT合作等多元融资方式,保障了片区开发改造、环湾大道、国际轻纺城、新医院等重点项目顺利推进。二是积极争取上级支持。及时跟进研究国家政策调整,争取各级政府资金补助7.9亿元。三是着力增强资本运作。创新国有资产经营体制,通过投资注资,成立石狮市纺织服装发展有限公司、石狮市国际轻纺城发展有限公司等6家开发建设公司,作为重点项目经营运作主体,有效整合现有资产资源进行投融资,最大限度发挥经营性资产规模效益。

(三)优化支出结构,提高保障水平。一是加大三农投入,保障防汛抗旱、造林绿化、水利排涝、农村气象灾害防御体系、村级运转经费、村干部津补贴、一事一议奖补以及发放石油价格改革财政补贴资金。二是增加教科文卫投入。加大农村中小学公用经费投入,支持发展学前教育和特殊教育,推进义务教育均衡发展,建成全省首批教育强市;提高科技投入占比,推动科技体制改革和创新体系建设;文化与传媒支出大幅增长,促进文化事业繁荣发展;加大医疗卫生投入,保障人均基本公共卫生服务经费,支持药品零差率销售,推进公立医院改革试点。三是提高社会保障水平。城乡居民最低生活保障、退休金、新农保、新农合等标准均有提高。四是促进社会事业发展。提高二女户一次性法定奖励标准,保障孕前优生检查及免费技术服务;加大节能技术改造奖励和污水管网系统建设力度;保障政法经费、加强治安防控及购置消防设施。

(四)加强财政监督,深化体制改革。一是加强预算执行管理。严格推行部门预算,统筹公共财政预算、政府性基金预算及其它渠道资金,提高预算执行率。二是全面实施国库支付。全市260个预算单位的财政性资金纳入国库集中支付,进一步加强和规范财政资金管理,减少资金拨付环节,提高预算执行效率。三是加大财政监管力度。强化项目评审和工程预决算审核,完善政府采购管理,抓好国有资产清理遗留问题的整改。

2012年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,财政各项工作进展顺利,财政收支执行情况总体是好的,但也还面临一些困难和问题,主要是:大项目带动作用不明显,财政持续较快增长难度大;重点项目建设、民生工程对资金的需求不断增加,财政收支矛盾依然突出;财政管理与发展的要求仍有差距。这些困难和问题,我们将在今后工作中努力解决。

 

附件:12012年石狮市公共财政预算收支决算总表

22012年石狮市政府性基金预算收支决算总表


附件1

 

2012年度石狮市公共财政预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2011年决算数

2012

支出项目

2011年决算数

2012

调整预算数

决算数

完成调整预算数(%

增长(%

调整预算数

决算数

完成调整预算数(%

增长(%

一、税收收入

194,500

234,300

232,416

99.20

19.49

一、一般公共服务

40,972

51,772

51,625

99.72

26.00

1、增值税

35,801

38,000

38,626

101.65

 

二、国防

852

497

430

86.52

-49.53

2、营业税

44,412

75,800

70,268

92.70

 

三、公共安全

22,635

22,933

22,863

99.69

1.01

3、企业所得税

37,728

44,000

45,193

102.71

 

四、教育

45,695

53,055

52,855

99.62

15.67

4、个人所得税

12,806

10,400

10,862

104.44

 

五、科学技术

5,092

8,047

7,771

96.57

52.61

5、资源税

289

400

481

120.25

 

六、文化体育与传媒

1,933

3,523

3,239

91.94

67.56

6、城市维护建设税

12,413

14,000

14,400

102.86

 

七、社会保障和就业

13,039

17,101

15,525

90.78

19.07

7、房产税

10,547

8,700

8,861

101.85

 

八、医疗卫生

14,527

17,827

16,527

92.71

13.77

8、印花税

3,612

4,400

4,441

100.93

 

九、环境保护

6,679

12,208

10,842

88.81

62.33

9、城镇土地使用税

9,713

5,100

5,166

101.29

 

十、城乡社区事务

16,365

19,417

19,347

99.64

18.22

10、土地增值税

14,072

13,000

12,994

99.95

 

十一、农林水事务

47,325

59,138

57,220

96.76

20.91

11、车船税

1,371

2,100

2,235

106.43

 

十二、交通运输

8,222

10,542

10,338

98.06

25.74

工商税收小计

182,764

215,900

213,527

98.90

16.83

十三、资源勘探电力信息等事务

27,391

32,142

30,675

95.44

11.99

12、耕地占用税

2,256

2,900

2,782

95.93

 

十四、商业服务等事务

2,808

1,826

1,169

64.02

-58.37

13、契税

9,480

15,500

16,107

103.92

 

十五、国土资源象等事务

5,226

4,444

4,023

90.53

-23.02

二、非税收入

45,512

70,000

74,516

106.45

63.73

十六、住房保障支出

13,716

15,255

14,878

97.53

8.47

1、专项收入

7,376

8,000

7,960

99.50

 

十七、粮油物资储备管理等事务

1,070

1,260

1,250

99.21

16.82

其中:排污费收入

1,644

750

1,122

149.60

 

十八、储备事务支出

430

 

 

 

 

     教育费附加收入

5,358

5,900

6,185

104.83

 

十九、国债还本付息支出

 

88

88

100.00

 

2、行政事业性收费收入

17,807

24,500

24,495

99.98

 

二十、其他支出

29,983

53,667

53,220

99.17

77.50

3、罚没收入

8,165

7,500

10,158

135.44

 

 

 

 

 

 

 

4、国有资本经营收入

4,626

4,000

4,000

100.00

 

 

 

 

 

 

 

5、国有资源(资产)有偿使用收入

6,447

3,200

4,296

134.25

 

 

 

 

 

 

 

  其中:海域使用金收入

-857

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

6、其他收入

1,091

22,800

23,607

103.54

 

 

 

 

 

 

 

公共财政预算收入小计

240,012

304,300

306,932

100.86

27.88

公共财政预算支出合计

303,960

384,742

373,885

97.07

23.00

上级补助收入

103,445

 

121,324

 

 

上解上级支出

40,224

 

49,954

 

 

其中:消费税和增值税税收返还

7,898

 

7,898

 

 

其中:原体制上解

12,804

 

12,804

 

 

     所得税基数返还

10,901

 

10,901

 

 

     专项上解

27,420

 

37,150

 

 

     原体制补助

 

 

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

 

 

     专项补助

58,777

 

69,652

 

 

债券还本支出

 

 

4,895

 

 

     结算补助

10,237

 

13,874

 

 

年终结余

6,289

 

11,951

 

 

下级上解收入

 

 

 

 

 

减:结转下年的支出

6,289

 

11,951

 

 

债券转贷收入

 

 

3,240

 

 

净结余

 

 

 

 

 

上年结余

6,388

 

6,289

 

 

 

 

 

 

 

 

调入资金

628

 

2,900

 

 

 

 

 

 

 

 

       

350,473

 

440,685

 

 

       

350,473

 

440,685

 

 


附件2

 

2012年度石狮市政府性基金预算收支决算总表

编报单位:石狮市财政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2011年决算数

2012

支出项目

2011年决算数

2012

调整    预算数

决算数

比上年增加

增长(%

调整      预算数

决算数

比上年增加

增长(%

散装水泥专项资金收入

341

400

325

-16

-4.69

散装水泥专项资金支出

1

1,365

1

 

 

新型墙体材料专项基金收入

1,326

1200

1,286

-40

-3.02

新型墙体材料专项基金支出

327

3,851

254

-73

-22.32

森林植被恢复费收入

399

350

582

183

45.86

文化事业建设费支出

 

27

11

11

 

残疾人就业保障金收入

946

1000

1,042

96

10.15

地方教育附加支出

101

1,017

1,011

910

900.99

国有土地使用权出让金收入

114,750

400000

434,698

319,948

278.82

新增建设用地土地有偿使用费支出

2,061

4,938

10

-2051

 

城市基础设施配套费收入

2,924

4000

4,003

1,079

36.90

森林植被恢复费支出

138

1,211

139

1

0.72

 

 

 

 

 

 

地方水利建设基金支出

2

46

8

6

300.00

 

 

 

 

 

 

残疾人就业保障金支出

509

2,870

658

149

 

 

 

 

 

 

 

政府住房基金支出

 

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城市公用事业附加支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有土地使用权出让金支出

115,143

400,309

429,849

314706

273.32

 

 

 

 

 

 

农业土地开发资金支出

6

 

 

-6

 

 

 

 

 

 

 

大中型水库移民后期扶持基金支出

44

63

31

-13

 

 

 

 

 

 

 

彩票事务

1,714

3,066

1,180

-534

-31.16

 

 

 

 

 

 

大中型水库库区基金

3

5

5

2

 

 

 

 

 

 

 

国家重大水利工程建设基金支出

395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城市基础设施配套费支出

3,404

4,403

4,203

 

 

 

 

 

 

 

 

育林基金支出

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他政府性基金支出

 

143

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

120,686

406,950

441,936

321,250

266.19

支出合计

123,848

423,645

437,501

313,653

253.26

上级补助收入

6,975

 

7,281

 

 

上解上级支出

386

 

3,037

 

 

下级上解收入

 

 

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

 

 

上年结余

5,678

 

9,414

 

 

调出资金

 

 

 

 

 

调入资金

309

 

 

 

 

年终结余

9,414

 

18,093

 

 

133,648

 

458,631

324,983

243.16

133,648

 

458,631

324,983

243.16

 


收藏】 【打印】 【关闭