市六届人大五次
会议文件(十七)
关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告
(2016年1月7日在石狮市第六届人民代表大会第五次会议上)
石狮市财政局局长 黄诗建
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告2015年石狮市预算执行情况与2016年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
今年以来,财政部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委市政府的决策部署,主动适应和把握新常态,认真贯彻落实《预算法》,严格预算执行,依法行政,依法理财;深化财税改革,有力地促进了经济发展、结构调整和民生改善。全年财政运行基本平稳,较好地服务了全市经济社会发展大局。
(一)2015年预算收支执行情况
1、一般公共预算执行情况
一般公共预算总收入完成59.29亿元,减收1.16亿元,下降1.92%,完成调整预算100%。
一般公共预算收入完成38.5亿元,增收0.76亿元,增长2%;一般公共预算支出完成48.37亿元,增长7.8%,其中,本级财力支出38.85亿元,增长1.3%,上年结转支出2.35亿元,上级专项补助支出7.16亿元。
平衡情况:本级财力为38.87亿元,包括一般公共预算可用财力35.33亿元、地方政府债券收入1.22亿元和调入资金(清理单位资金结余)2.32亿元;加上上年结转收入2.5亿元和上级专项补助收入8.1亿元,总财力为49.47亿元,总支出48.37亿元,结转下年支出1.1亿元,收支相抵,实现平衡。
具体收支科目执行情况如下:
(1)收入预算主要科目执行情况
——增值税15.66亿元,减收1.67亿元,下降9.6 %,主要是政策性减税及工业增加值增速回落影响;
——营业税8.13亿元,减收0.4亿元,下降4.7 %,主要是房地产项目开发投资大幅下降及商品房销售下滑影响;
——企业所得税13.22亿元,减收0.86亿元,下降6.1 %,主要是企业利润较大下滑;
——个人所得税2.68亿元,下降7.2 %,主要是个人年薪收入减少;
——耕契税1.18亿元,减收0.29亿元,下降19.6 %,主要是商品房交易减少;
——非税收入9.66亿元,增长20.8%,主要包括专项收入1.06亿元、行政事业性收费收入1.55亿元、罚没收入0.96亿元、国有资源(资产)有偿使用收入5.25亿元、其他收入0.84亿元。
(2)支出预算主要科目执行情况
——一般公共服务支出4.1亿元,下降10.3%,主要是行政性支出、“三公”经费支出减少;
——公共安全支出3.04亿元,增长7.6%;
——教育支出7.01亿元,增长5.4%,主要是生均经费提标及外国语学校基建项目增支;
——科学技术支出1.04亿元,占本级公共财政预算支出2.7 %,增长6.9%;
——城乡社区事务支出3.57亿元,增长15.9%,主要是基建项目增支;
——社会保障和就业支出4.67亿元,增长58.3%,主要是调整工资配套支出增加;
——医疗卫生支出3.59亿元,增长22.3 %,主要是医疗保障标准提高和公立医院建设资金增加;
——农林水事务支出6.45亿元,增长42.5%,主要是上级增加石油价格补贴1亿元;
——交通运输支出1.75亿元,增长13.2%;
——粮油储备支出0.21亿元,增长106%,主要是粮油亏损补贴两年一同列支增加的支出;
——其他支出5.68亿元,下降26.6%,主要项目有:偿债资金1.6亿元、预留调资1.3亿元、新增地方债券1亿元、援藏、援疆、援政和等0.87亿元、非税收入安排支出0.23亿元、业务专项补助费0.2亿元、工商和质监项目0.11亿元。
2、政府性基金预算收支执行情况
政府性基金预算收入10.45亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.48亿元。
政府性基金预算支出8.33亿元,其中:国有土地使用权出让金支出2.48亿元。
平衡情况:本级收入4.23亿元、上年结转收入2.14亿元、调入资金3.91亿元、上级补助收入0.17亿元,总收入10.45亿元;总支出8.33亿元,结转下年支出2.12亿元,主要是新型材料基金和散装水泥等专用基金。
3、国有资本经营预算收支执行情况
2015年国有资本经营预算收入465万元,相应安排支出465万元,收支平衡。
4、社会保险基金预算收支执行情况
新型农村合作医疗基金收入1.4 亿元,上年结转0.53亿元,总收入1.93亿元;安排支出1.4亿元,结余0.53亿元。
城乡居民社会养老保险基金收入0.92亿元,上年结转1.25亿元,总收入2.17亿元;安排支出0.68亿元,结余1.49亿元。
以上是2015年预算执行快报数,最终数字待年度决算编成后再向市人大常委会汇报。
(二)财政工作主要情况
1、支持经济稳定增长。①落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费,共减轻企业负担0.72亿元,释放经济发展活力,促进产业优化升级;②扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元,比年初预算增加1.1亿元,主要用于支持平台建设、“助保贷”、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优化投资环境。③加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。
2、切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市场化保洁全覆盖;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。
3、强化财政收支监管。①在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收。②在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%。③做好预决算公开工作,认真按照法定要求,2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。④制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理,涉及资金总额26.4亿元,覆盖率为35%,同比提高27个百分点。⑤加强财政运行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把关,进一步规范政府性债务的管理。⑥认真落实审计整改意见和建议,促进预算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。
4、深化财政管理改革。①稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等,全年组织政府购买服务4.84亿元。②规范行政运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置超标公务用车,拍卖21部、报废14部。③盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使用效益。
2015年,在市委市政府的正确领导下,在上级部门的具体指导和各部门大力支持配合下,财政各项工作顺利开展,取得了一定成效,但还存在许多困难和问题,主要是:经济下行压力较大,影响了财政收入进度和质量,刚性支出压力增大,资金配套标准不断提高,全面深化改革和改善民生事业都需要进一步增加财政投入,财政收支矛盾和资金调度压力依然较为突出。对存在的问题,我们有信心在今后的工作中努力加以解决。
二、2016年预算草案
2016年是“十三五”开局之年,也是财政工作适应新常态的关键之年。市财政将按照市委、市政府的部署要求,结合财政工作实际,认真研究、深刻分析当前财政工作面临的机遇与挑战,坚定信心,迎难而上,进一步做好开源节流,深化财税改革,加强财政管理,加大力度支持产业转型升级和创新发展。
(一)2016年预算编制情况
1、一般公共预算收支安排
(1)收入预算安排
一般公共预算收入40.63亿元,增收2.13亿元,增长5.5%。其中:税收收入33.63亿元,增收4.79亿元,增长16.6%;非税收入7亿元,减收2.66亿元,下降27.5%。
(2)支出预算安排37亿元,主要科目情况如下:
——一般公共服务支出4.1亿元,增长1.8%,主要是工商、食监和气象体制下划引起的翘尾因素;
——教育支出6.88亿元,增长8.2%,主要是提高工资标准和生均经费;
——医疗卫生支出3.23亿元,增长5.3%,主要是提高新农合和医保标准;
——城乡社区事务支出1.93亿元,下降43.6%,主要是城乡基建项目减支;
——交通运输支出0.23亿元,下降84.2%,主要是交通基建减支1.2亿元;
——住房保障支出0.95亿元,增长13.4%,主要是工资标准提高后相应增加公积金支出;
——国土资源气象等事务支出0.36亿元,增长66%,主要是新设立海洋与渔业局在本科目列支;
——粮油物资储备支出0.18亿元,下降10.4%,主要是上年同时列支两年度影响;
——公共安全支出2.93亿元,增长3.2%;
——文化体育与传媒支出0.53亿元,增长1.9%;
——社会保障和就业支出4.08亿元,与上年持平;
——科学技术支出0.98亿元,增长2%;
——预备费0.37亿元,按一般公共预算支出1%提取;
——其他支出5.05亿元,下降10.6%,主要项目有:援藏、援疆、援政和等1亿元、预留调资0.64亿元、城信社还款0.61亿元、控制性规划项目0.28亿元、业务专项费0.26亿元、非税收入安排支出0.2亿元、体制分成(含小城镇)0.19亿元。
(3)平衡情况。一般公共预算收入40.63亿元,加上省级分成和各级转移支付1.2亿元、减去净上交泉州市级和专项上解4.83亿元,当年本级财力为37亿元,相应安排支出37亿元,实现收支平衡。
2、政府性基金收支预算安排
收入预算5.07亿元,增收0.84亿元,增长19.86 %。其中:国有土地使用权出让金收入3亿元,污水处理费收入0.68亿元,城市基础设施配套费收入0.4亿元。
支出预算5.07亿元,其中:国有土地使用权出让金支出3亿元,污水处理费支出0.68亿元,城市基础设施配套费支出0.4亿元。
3、国有资本经营收支预算安排
国有资本经营收入预算528万元,同比增长13.55%;相应安排预算支出528万元。
4、社会保险基金收支预算安排
新型农村合作医疗基金收入1.65亿元,上年结转0.53亿元,总收入2.18亿元;安排支出1.65亿元,结余0.53亿元。
城乡居民社会养老保险基金收入1.07亿元,上年结转1.49亿元,总收入为2.56亿元;安排支出0.76亿元,结余1.8亿元。
5、“三公”经费及专项支出绩效目标情况
(1)“三公”经费预算。共核定173个单位上报的预算,安排3420万元。其中:公务用车购置及运行维护费2800万元,同比下降6.7%;公务接待费用520万元,同比下降35%;因公出国(境)费用100万元,与上年持平。
(2)支出绩效目标预算。继续扩大对预算单位项目资金实施预算绩效管理,覆盖率达40%以上。
(二)2016年财政工作思路
1、积极培植财源、助推“实业强市”。①支持提升园区建设和管理服务水平,进一步完善高新技术园区、纺织服装产业基地、新型染整产业园等工业园区的功能配套,使之成为产业聚集区和新经济增长点。②转变财政资金供给方式,提高财政资金在推动实体经济发展的杠杆作用,整合专项资金,探索设立产业引导基金或股权投资基金,服务实体经济。③积极向上争取优惠政策,落实财政扶持措施,加快兑付资金进度。
2、持续改善民生、增进社会福祉。完善民生投入机制,提升民生保障水平。继续调整和优化财政支出结构,加大对农业农村、医疗卫生、义务教育、节能环保、基础设施、社会保障、文化惠民等民生领域的财政投入;稳步提高城乡居民社保、医保和最低生活保障标准,巩固基本公共服务财政投入长效机制,做好2016年市委市政府为民办实事项目的资金筹措和保障工作,切实提高人民群众的获得感和幸福感。
3、稳推体制改革、深化财政工作。①完善政府预算体系。巩固全口径预算编制,强化预算约束,探索建立跨年度预算平衡机制,启动中期财政规划管理;继续推进试编政府综合财务报告,并探索运用政府综合财务报告的成果。②做好财政转移支付改革,争取事权与支出责任相匹配。③跟进税制改革,做好将建筑安装业、房地产业、生活服务业和金融保险业纳入“营改增”的各项前期准备,推动全行业覆盖工作。④推进与扩大政府购买服务,规范政府购买服务行为,重点推进垃圾处理、卫生保洁、公共卫生、教育、社区养老等民生领域的政府购买服务,激活市场购买活力。⑤推动部门项目库建设,有效提升资金利用率。⑥规范政府性融资机制,做好总量限额、防控风险、适度举债,尝试运用政府与社会资本合作(PPP)模式,逐步减少政府性债务,推动国投、城投、交投和城市资源经营有限责任公司等融资主体公司的实体化运行。⑦继续推进国库集中支付、公务卡制度、社会公共资源市场化配置等改革。
4、创新财政管理、强化监管职能。①全面贯彻落实《预算法》,完善健全内控制度体系,进一步强化行政事业单位内控机制建设。②加强财政监督,强化对财政收支活动监督检查,特别是对民生资金和项目,务必保障民生政策落实到位。③强化绩效评价,继续扩大实施预算绩效管理范围,对专项资金实施全过程预算绩效管理评价,初步建立预算编制、执行和监督的绩效管理体系。④全面实施财政管理一体化系统建设,认真落实审计整改意见,严格执行各项财经制度,严肃财经纪律。
各位代表,完成2016年预算任务艰巨、责任重大。我们将按照上级和市委市政府决策部署,认真抓好预算执行,积极推进财政改革工作,自觉接受人大监督,虚心听取政协的意见和建议,不断加强和改进财政工作,努力为“质量石狮、实业强市”作出新的贡献!
附件:1.2015年一般公共预算收入完成情况表
2. 2015年一般公共预算支出完成情况表
3. 2015年政府性基金预算收支完成情况表
4.2016年一般公共预算收入计划表
5.2016年一般公共预算支出计划表
6.2016年政府性基金预算收支计划表
7.2016年社会保险基金预算收支计划表
8.2016年国有资本经营预算收支计划表
附件1
2015年一般公共预算收入完成情况表
单位:万元
收入项目 |
2014年完成数 |
2015年调整预算数 |
2015年完成数 |
比上年 同期可比 |
||
金额 |
占预算% |
增减额 |
增减% |
|||
一、一般公共预算收入合计 |
377375 |
385000 |
385015 |
100.0 |
7640 |
2.0 |
(一)税收收入 |
297427 |
284500 |
288445 |
101.4 |
-8982 |
-3.0 |
⒈工商税收 |
282784 |
273000 |
276676 |
101.3 |
-6108 |
-2.2 |
增值税 |
48110 |
44100 |
44157 |
100.1 |
-3953 |
-8.2 |
增值税(25%) |
41714 |
37400 |
37474 |
100.2 |
-4240 |
-10.2 |
营业税改征增值税(100%) |
6396 |
6700 |
6683 |
99.7 |
287 |
4.5 |
营业税 |
85365 |
79300 |
81330 |
102.6 |
-4035 |
-4.7 |
企业所得税(40%) |
56313 |
53000 |
52888 |
99.8 |
-3425 |
-6.1 |
个人所得税(40%) |
11531 |
10600 |
10701 |
101.0 |
-830 |
-7.2 |
其他工商各税 |
81465 |
86000 |
87600 |
101.9 |
6135 |
7.5 |
⒉耕地占用税、契税 |
14643 |
11500 |
11769 |
102.3 |
-2874 |
-19.6 |
耕地占用税 |
3403 |
700 |
665 |
95.0 |
-2738 |
-80.5 |
契税 |
11240 |
10800 |
11104 |
102.8 |
-136 |
-1.2 |
(二)非税收入 |
79948 |
100500 |
96570 |
96.1 |
16622 |
20.8 |
专项收入 |
8784 |
10000 |
10580 |
105.8 |
1796 |
20.4 |
其中:排污费收入 |
876 |
860 |
934 |
108.6 |
58 |
6.6 |
教育费附加收入 |
7684 |
6700 |
7043 |
105.1 |
-641 |
-8.3 |
森林植被维护费 |
466 |
510 |
508 |
99.6 |
42 |
9.0 |
农田水利建设资金收入 |
7832 |
496 |
496 |
100.0 |
-7336 |
-93.7 |
教育资金收入 |
3407 |
496 |
496 |
100.0 |
-2911 |
-85.4 |
残保金收入 |
1015 |
920 |
918 |
99.8 |
-97 |
-9.6 |
行政性收费收入 |
27349 |
15000 |
15451 |
103.0 |
-11898 |
-43.5 |
罚没收入 |
10842 |
9000 |
9647 |
107.2 |
-1195 |
-11.0 |
国有资本经营收入 |
7338 |
|
|
|
-7338 |
-100.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
7453 |
56600 |
52525 |
92.8 |
45072 |
604.7 |
其中:海域使用金收入 |
143 |
17 |
17 |
100.0 |
-126 |
-88.1 |
其他收入 |
18182 |
9900 |
8367 |
84.5 |
-9815 |
-54.0 |
二、上划中央"三税"收入 |
227076 |
207715 |
207918 |
100.1 |
-19159 |
-8.4 |
国内增值税75% |
125142 |
112200 |
112422 |
100.2 |
-12720 |
-10.2 |
消费税100% |
168 |
115 |
112 |
97.4 |
-56 |
-33.3 |
企业所得税60% |
84470 |
79500 |
79332 |
99.8 |
-5138 |
-6.1 |
个人所得税60% |
17297 |
15900 |
16052 |
101.0 |
-1245 |
-7.2 |
财政总收入 |
604451 |
592715 |
592933 |
100.0 |
-11519 |
-1.9 |
其中:国税 |
277605 |
252165 |
252309 |
100.1 |
-25296 |
-9.1 |
地税 |
246898 |
240050 |
244054 |
101.7 |
-2844 |
-1.2 |
非税 |
79948 |
100500 |
96570 |
96.1 |
16622 |
20.8 |
附件2
2015年一般公共预算支出完成情况表
单位:万元
支 出 项 目 |
2014年 完成数 |
2015年完成数 |
增减(%) |
其中: 本级支出增减(%) |
|||
合计 |
上年结转 |
上级专款 |
本级数 |
||||
一、一般公共服务 |
45,706 |
41010 |
314 |
214 |
40482 |
-10.3 |
-10.9 |
二、国防 |
737 |
728 |
8 |
8 |
712 |
-1.2 |
5.5 |
三、公共安全 |
28,283 |
30425 |
1121 |
134 |
29170 |
7.6 |
4.6 |
四、教育 |
66,504 |
70107 |
3785 |
2722 |
63600 |
5.4 |
2.2 |
五、科学技术 |
9,764 |
10441 |
252 |
541 |
9648 |
6.9 |
3.3 |
六、文化体育与传媒 |
5,522 |
6256 |
326 |
727 |
5203 |
13.3 |
3.2 |
七、社会保障和就业 |
29,482 |
46674 |
5223 |
655 |
40796 |
58.3 |
51.9 |
八、医疗卫生 |
29,373 |
35931 |
1029 |
4242 |
30660 |
22.3 |
24.4 |
九、节能环保 |
11,974 |
11689 |
375 |
1284 |
10030 |
-2.4 |
1.3 |
十、城乡社区事务 |
30,795 |
35689 |
297 |
1235 |
34157 |
15.9 |
16.1 |
十一、农林水事务 |
45,239 |
64462 |
5930 |
45550 |
12982 |
42.5 |
14.9 |
十二、交通运输 |
15,444 |
17485 |
535 |
2432 |
14518 |
13.2 |
9.8 |
十三、资源勘探电力信息等事务 |
32,926 |
32398 |
2842 |
2776 |
26780 |
-1.6 |
-7.7 |
十四、商业服务业等事务 |
2,843 |
3809 |
1246 |
2089 |
474 |
34.0 |
-2.1 |
十五、国土资源气象等事务 |
2,240 |
2281 |
24 |
50 |
2207 |
1.8 |
-0.6 |
十六、住房保障支出 |
13,676 |
15435 |
233 |
6828 |
8374 |
12.9 |
10.1 |
十七、粮油物资储备事务 |
1,013 |
2090 |
|
80 |
2010 |
106.3 |
100.0 |
十九、其他支出 |
77,340 |
56801 |
3 |
61 |
56737 |
-26.6 |
-26.5 |
本 年 支 出 合 计 |
448861 |
483711 |
23543 |
71628 |
388540 |
7.8 |
1.3 |
附件3
2015年政府性基金预算收支完成情况表
单位:万元
项目 |
2015年基金收入 |
2015年基金支出 |
完成数 |
预计完成数 |
|
一、社会保障和就业 |
|
5 |
二、城乡社区事务 |
36408 |
70295 |
其中:国有土地使用权出让金 |
24776 |
24776 |
农业土地开发支出 |
482 |
482 |
国有土地收益基金 |
1241 |
1241 |
公共租赁住房租金 |
3 |
|
城市基础设施配套费及污水处理费 |
7516 |
7616 |
城市公共事业费 |
2390 |
2390 |
三、资源勘探电力信息等事务 |
1150 |
6872 |
其中:散装水泥专项资金 |
238 |
1600 |
新型墙体材料专项基金 |
912 |
5272 |
四、其他支出 |
4744 |
4575 |
其中:价格调节基金 |
1903 |
328 |
福利彩票公益金收入 |
1381 |
2667 |
体育彩票公益金收入 |
1460 |
1274 |
五、地方政府专项债券 |
|
1512 |
总 计 |
42302 |
83259 |
注:1、2015年基金支出完成数含省市补助支出、上年结转及调入资金支出。
2、2015年基金总收入10.45亿元,其中:本级收入4.23亿元,上年结转收入2.14亿元、
调入资金3.91亿元、上级补助收入0.17亿元
附件4
2016年一般公共预算收入计划表
单位:万元
收入项目 |
2015年 完成数 |
2016年收入预算数 |
||
预算数 |
增加 |
增长% |
||
一、一般公共预算收入合计 |
385015 |
406300 |
21285 |
5.5 |
(一)税收收入 |
288445 |
336300 |
47855 |
16.6 |
⒈工商税收 |
276676 |
321300 |
44624 |
16.1 |
增值税 |
44157 |
48800 |
4643 |
10.5 |
增值税(25%) |
37474 |
40500 |
3026 |
8.1 |
营业税改征增值税(100%) |
6683 |
8300 |
1617 |
24.2 |
营业税 |
81330 |
96500 |
15170 |
18.7 |
企业所得税(40%) |
52888 |
60000 |
7112 |
13.4 |
个人所得税(40%) |
10701 |
11000 |
299 |
2.8 |
其他工商各税 |
87600 |
105000 |
17400 |
19.9 |
⒉耕地占用税、契税 |
11769 |
15000 |
3231 |
27.5 |
耕地占用税 |
665 |
2000 |
1335 |
200.8 |
契税 |
11104 |
13000 |
1896 |
17.1 |
(二)非税收入 |
96570 |
70000 |
-26570 |
-27.5 |
专项收入 |
10580 |
15000 |
4420 |
41.8 |
其中:排污费收入 |
934 |
900 |
-34 |
-3.6 |
教育费附加收入 |
7043 |
6600 |
-443 |
-6.3 |
森林植被维护费 |
508 |
500 |
-8 |
-1.6 |
农田水利建设资金收入 |
496 |
1000 |
504 |
101.6 |
教育资金收入 |
496 |
1000 |
504 |
101.6 |
残保金收入 |
918 |
1000 |
82 |
8.9 |
行政性收费收入 |
15451 |
13000 |
-2451 |
-15.9 |
罚没收入 |
9647 |
11000 |
1353 |
14.0 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
52525 |
26000 |
-26525 |
-50.5 |
其中:海域使用金收入 |
17 |
50 |
33 |
194.1 |
其他收入 |
8367 |
5000 |
-3367 |
-40.2 |
二、上划中央"三税"收入 |
207918 |
228200 |
20283 |
9.8 |
国内增值税75% |
112422 |
121500 |
9078 |
8.1 |
消费税100% |
112 |
200 |
88 |
78.6 |
企业所得税60% |
79332 |
90000 |
10668 |
13.4 |
个人所得税60% |
16052 |
16500 |
449 |
2.8 |
财政总收入 |
592933 |
634500 |
41568 |
7.0 |
其中:国税 |
252309 |
288500 |
36191 |
14.3 |
地税 |
244054 |
276000 |
31946 |
13.1 |
非税 |
96570 |
70000 |
-26570 |
-27.5 |
附件5
2016年一般公共预算支出计划表
单位:万元
支 出 项 目 |
2015年本级财力支出数 |
2016年 预算数 |
增加 |
增长(%) |
|
一、一般公共服务支出 |
40270 |
41000 |
730 |
1.8% |
|
二、国防支出 |
492 |
500 |
8 |
1.6% |
|
三、公共安全支出 |
28380 |
29300 |
920 |
3.2% |
|
四、教育支出 |
63600 |
68800 |
5200 |
8.2% |
|
五、科学技术支出 |
9648 |
9840 |
192 |
2.0% |
|
六、文化体育与传媒支出 |
5203 |
5300 |
97 |
1.9% |
|
七、社会保障和就业支出 |
40796 |
40800 |
4 |
0.0% |
|
八、医疗卫生支出 |
30660 |
32300 |
1640 |
5.3% |
|
九、节能环保支出 |
10030 |
10300 |
270 |
2.7% |
|
十、城乡社区事务支出 |
34157 |
19250 |
-14907 |
-43.6% |
|
十一、农林水支出 |
12932 |
13060 |
128 |
1.0% |
|
十二、交通运输支出 |
14518 |
2300 |
-12218 |
-84.2% |
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
26720 |
27500 |
780 |
2.9% |
|
十四、商业服务业等支出 |
474 |
650 |
176 |
37.1% |
|
十五、国土海洋气象等支出 |
2169 |
3600 |
1431 |
66.0% |
|
十六、住房保障支出 |
8374 |
9500 |
1126 |
13.4% |
|
十七、粮油物资储备支出 |
2010 |
1800 |
-210 |
-10.4% |
|
十八、预备费 |
1616 |
3700 |
2084 |
|
|
十九、其他支出 |
56491 |
50500 |
-5991 |
-10.6% |
|
本 年 支 出 合 计 |
388540 |
370000 |
-18540 |
-4.8% |
附件6
2016年政府性基金预算收支计划表
单位:万元
项 目 |
2016年基金收入 预计数 |
2016年基金支出 预计数 |
一、城乡社区事务 |
44600 |
44600 |
其中:国有土地使用权出让金 |
30000 |
30000 |
农业土地开发支出 |
300 |
300 |
国有土地收益基金 |
1000 |
1000 |
城市基础设施配套费 |
4000 |
4000 |
污水处理费 |
6800 |
6800 |
城市公共事业费 |
2500 |
2500 |
二、资源勘探电力信息等事务 |
1300 |
1300 |
其中:散装水泥专项资金 |
300 |
300 |
新型墙体材料专项基金 |
1000 |
1000 |
三、其他 |
4800 |
4800 |
其中:价格调节基金 |
2000 |
2000 |
福彩基金 |
1300 |
1300 |
体彩基金 |
1500 |
1500 |
总 计 |
50700 |
50700 |
附件7
2016年社会保险基金预算收支计划表
单位:万元
基金种类 |
2015年 基金结余 |
2016年 |
结转2017年 |
|
收入预算 |
支出预算 |
|||
新型农村合作医疗基金 |
5259 |
16508 |
16508 |
5259 |
城乡居民社会养老保险基金 |
14885 |
10673 |
7617 |
17941 |
合计 |
20144 |
27181 |
24125 |
23200 |
附件8
2016年国有资本经营预算收支计划表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2015 执行数 |
2016 预算数 |
项 目 |
2015 执行数 |
2016 预算数 |
一、利润收入 |
465 |
528 |
一、教育支出 |
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
二、科学技术支出 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
三、文化体育与传媒支出 |
|
|
四、清算收入 |
|
|
四、节能环保支出 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
五、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
|
|
|
|
七、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
九、其他支出 |
465 |
528 |
|
|
|
十、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
465 |
528 |
本年支出合计 |
465 |
528 |
上年结转 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
465 |
528 |
支 出 总 计 |
465 |
528 |
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