关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告
日期:2016-01-12 字号:

市六届人大

会议文件(十七)

 

关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016财政预算(草案)的报告

201617日在石狮市第六届人民代表大会第次会议上)

石狮市财政局局长  黄诗建

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2015年石狮市预算执行情况与2016年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

今年以来,财政部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委市政府的决策部署,主动适应和把握新常态,认真贯彻落实《预算法》,严格预算执行,依法行政,依法理财;深化财税改革,有力地促进了经济发展、结构调整和民生改善。全年财政运行基本平稳,较好地服务了全市经济社会发展大局。

(一)2015年预算收支执行情况

1一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入完成59.29亿元,1.16亿元,下降1.92%,完成调整预算100%

一般公共预算收入完成38.5亿元,增收0.76亿元增长2%一般公共预算支出完成48.37亿元,增长7.8%其中本级财力支出38.85亿元,增长1.3%上年结转支出2.35亿元,上级专项补助支出7.16亿元。

平衡情况:本级财力为38.87亿元,包括一般公共预算可用财力35.33亿元地方政府债券收入1.22亿元和调入资金(清理单位资金结余)2.32亿元加上上年结转收入2.5亿元和上专项补助收入8.1亿元,总财力49.47亿元总支出48.37亿元,结转下年支出1.1亿元,收支相抵,实现平衡。

具体收支科目执行情况如下:

1)收入预算主要科目执行情况

——增值税15.66亿元,减收1.67亿元,下降9.6 %主要是政策性减税及工业增加值增速回落影响;

——营业税8.13亿元,减收0.4亿元,下降4.7 %主要是房地产项目开发投资大幅下降及商品房销售下滑影响;

——企业所得税13.22亿元,减收0.86亿元,下降6.1 %主要是企业利润较大下滑;

——个人所得税2.68亿元,下降7.2 %,主要是个人年薪收入减少;

——契税1.18亿元,减收0.29亿元,下降19.6 %,主要是商品房交易减少;

——非税收入9.66亿元,增长20.8%,主要包括专项收入1.06亿元、行政事业性收费收入1.55亿元、罚没收入0.96亿元、国有资源(资产)有偿使用收入5.25亿元、其他收入0.84亿元

2)支出预算主要科目执行情况

——般公共服务支出4.1亿元下降10.3%,主要是行政性支出、“三公”经费支出减少;

——公共安全支出3.04亿元增长7.6%

——教育支出7.01亿元增长5.4%,主要是生均经费提标及外国语学校基建项目增支;

——科学技术支出1.04亿元,占本级公共财政预算支出2.7 %,增长6.9%

——城乡社区事务支出3.57亿元,增长15.9%,主要是基建项目增支;

——社会保障和就业支出4.67亿元增长58.3%,主要是调整工资配套支出增加;

——医疗卫生支出3.59亿元增长22.3 %,主要是医疗保障标准提高和公立医院建设资金增加;

——农林水事务支出6.45亿元增长42.5%,主要是上级增加石油价格补贴1亿元;

——交通运输支出1.75亿元,增长13.2%

——粮油储备支出0.21亿元,增长106%,主要是粮油亏损补贴两年一同列支增加的支出;

——其他支出5.68亿元,下降26.6%,主要项目有:偿债资金1.6亿元、预留调资1.3亿元、新增地方债券1亿元、援藏、援疆、援政和等0.87亿元、非税收入安排支出0.23亿元、业务专项补助费0.2亿元、工商和质监项目0.11亿元。

2、政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入10.45亿元,其中国有土地使用权出让金收入2.48亿元

政府性基金预算支出8.33亿元,其中国有土地使用权出让金支出2.48亿元。

平衡情况:本级收入4.23亿元上年结转收入2.14亿元、调入资金3.91亿元、上级补助收入0.17亿元总收入10.45亿元;总支出8.33亿元,结转下年支出2.12亿元,主要是新型材料基金和散装水泥等专用基金。

3、国有资本经营预算收支执行情况

2015年国有资本经营预算收入465万元,相应安排支出465万元,收支平衡。

4、社会保险基金预算收支执行情况

新型农村合作医疗基金收入1.4 亿元,上年结转0.53亿元,总收入1.93亿元;安排支出1.4亿元,结余0.53亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入0.92亿元,上年结转1.25亿元,总收入2.17亿元;安排支出0.68亿元,结余1.49亿元。

以上是2015年预算执行快报数,最终数字待年度决算编成后再向市人大常委会汇报。

(二)财政工作主要情况

1、支持经济稳定增长。落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费,共减轻企业负担0.72亿元,释放经济发展活力,促进产业优化升级;②扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元,比年初预算增加1.1亿元,主要用于支持平台建设、“助保贷”、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优化投资环境③加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房配套建设的资金需求。

2、切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市场化保洁全覆盖;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。

3、强化财政收支监管。在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收。②在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%。做好预决算公开工作,认真按照法定要求,2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。④制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理,涉及资金总额26.4亿元,覆盖率为35%,同比提高27个百分点。⑤加强财政运行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把关,进一步规范政府性债务的管理。⑥认真落实审计整改意见和建议,促进预算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。

4、深化财政管理改革。①稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等,全年组织政府购买服务4.84亿元。②规范行政运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置超标公务用车,拍卖21部、报废14部。③盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使用效益。

2015年,在市委市政府的正确领导下,在上级部门的具体指导和各部门大力支持配合下,财政各项工作顺利开展,取得了一定成效,但还存在许多困难和问题,主要是:经济下行压力较大,影响了财政收入进度和质量,刚性支出压力增大,资金配套标准不断提高,全面深化改革和改善民生事业都需要进一步增加财政投入,财政收支矛盾和资金调度压力依然较为突出。对存在的问题,我们有信心在今后的工作中努力加以解决。

二、2016年预算草案

2016年是“十三五”开局之年,也是财政工作适应新常态的关键之年。市财政将按照市委、市政府的部署要求,结合财政工作实际,认真研究、深刻分析当前财政工作面临的机遇与挑战,坚定信心,迎难而上,进一步做好开源节流,深化财税改革,加强财政管理,加大力度支持产业转型升级和创新发展。

(一)2016年预算编制情况

1一般公共预算收支安排

1)收入预算安排

一般公共预算收入40.63亿元,增收2.13亿元增长5.5%其中:税收收入33.63亿元,增收4.79亿元增长16.6%;非税收入7亿元,减收2.66亿元下降27.5%

2)支出预算安排37亿元,主要科目情况如下:

——一般公共服务支出4.1亿元,增长1.8%,主要是工商、食监和气象体制下划引起的翘尾因素;

——教育支出6.88亿元,增长8.2%,主要是提高工资标准和生均经费;

——医疗卫生支出3.23亿元,增长5.3%,主要是提高新农合和医保标准;

——城乡社区事务支出1.93亿元,下降43.6%,主要是城乡基建项目减支;

——交通运输支出0.23亿元,下降84.2%,主要是交通基建减支1.2亿元;

——住房保障支出0.95亿元,增长13.4%,主要是工资标准提高后相应增加公积金支出;

——国土资源气象等事务支出0.36亿元,增长66%,主要是新设立海洋与渔业局在本科目列支;

——粮油物资储备支出0.18亿元,下降10.4%,主要是上年同时列支两年度影响;

——公共安全支出2.93亿元,增长3.2%

——文化体育与传媒支出0.53亿元,增长1.9%

——社会保障和就业支出4.08亿元,与上年持平;

——科学技术支出0.98亿元增长2%

——预备费0.37亿元,按一般公共预算支出1%提取;

——其他支出5.05亿元,下降10.6%,主要项目有:援藏、援疆、援政和等1亿元、预留调资0.64亿元、城信社还款0.61亿元、控制性规划项目0.28亿元、业务专项费0.26亿元、非税收入安排支出0.2亿元、体制分成(含小城镇)0.19亿元。

3)平衡情况。一般公共预算收入40.63亿元,加上省级分成各级转移支付1.2亿元、减去净上交泉州市级和专项上解4.83亿元,当年本级财力为37亿元,相应安排支出37亿元,实现收支平衡。

2、政府性基金收支预算安排

收入预算5.07亿元,0.84亿元,增长19.86 %其中:国有土地使用权出让金收入3亿元,污水处理费收入0.68亿元,城市基础设施配套费收入0.4亿元。

支出预算5.07亿元,其中:国有土地使用权出让金支出3亿元,污水处理费支出0.68亿元城市基础设施配套费支出0.4亿元。

3、国有资本经营收支预算安排

国有资本经营收入预算528万元,同比增长13.55%相应安排预算支出528万元

4、社会保险基金收支预算安排

新型农村合作医疗基金收入1.65亿元,上年结转0.53亿元,总收入2.18亿元;安排支出1.65亿元,结余0.53亿元。

城乡居民社会养老保险基金收入1.07亿元,上年结转1.49亿元,总收入为2.56亿元;安排支出0.76亿元,结余1.8亿元。

5三公经费及专项支出绩效目标情况

1)“三公”经费预算。共核定173个单位上报的预算,安排3420万元。其中:公务用车购置及运行维护费2800万元,同比下降6.7%公务接待费用520万元,同比下降35%因公出国(境)费用100万元,与上年持平。

2)支出绩效目标预算。继续扩大对预算单位项目资金实施预算绩效管理,覆盖率达40%以上。

(二)2016年财政工作思路

1、积极培植财源、助推“实业强市”。①支持提升园区建设和管理服务水平,进一步完善高新技术园区、纺织服装产业基地、新型染整产业园等工业园区的功能配套,使之成为产业聚集区和新经济增长点。②转变财政资金供给方式,提高财政资金在推动实体经济发展的杠杆作用,整合专项资金,探索设立产业引导基金或股权投资基金,服务实体经济。③积极向上争取优惠政策,落实财政扶持措施,加快兑付资金进度。

2、持续改善民生、增进社会福祉。完善民生投入机制,提升民生保障水平。继续调整和优化财政支出结构,加大对农业农村、医疗卫生、义务教育、节能环保、基础设施、社会保障、文化惠民等民生领域的财政投入;稳步提高城乡居民社保、医保和最低生活保障标准,巩固基本公共服务财政投入长效机制,做好2016年市委市政府为民办实事项目的资金筹措和保障工作,切实提高人民群众的获得感和幸福感。

3、稳推体制改革、深化财政工作。完善政府预算体系。巩固全口径预算编制,强化预算约束,探索建立跨年度预算平衡机制,启动中期财政规划管理;继续推进试编政府综合财务报告,并探索运用政府综合财务报告的成果。做好财政转移支付改革,争取事权与支出责任相匹配。跟进税制改革,做好将建筑安装业、房地产业、生活服务业和金融保险业纳入“营改增”的各项前期准备,推动全行业覆盖工作。推进与扩大政府购买服务,规范政府购买服务行为,重点推进垃圾处理、卫生保洁、公共卫生、教育、社区养老等民生领域的政府购买服务,激活市场购买活力。推动部门项目库建设,有效提升资金利用率。规范政府性融资机制,做好总量限额、防控风险、适度举债,尝试运用政府与社会资本合作(PPP)模式,逐步减少政府性债务,推动国投、城投、交投和城市资源经营有限责任公司等融资主体公司的实体化运行。⑦继续推进国库集中支付、公务卡制度、社会公共资源市场化配置等改革。

4、创新财政管理、强化监管职能。①全面贯彻落实《预算法》,完善健全内控制度体系,进一步强化行政事业单位内控机制建设。②加强财政监督,强化对财政收支活动监督检查,特别是对民生资金和项目,务必保障民生政策落实到位。③强化绩效评价,继续扩大实施预算绩效管理范围,对专项资金实施全过程预算绩效管理评价,初步建立预算编制、执行和监督的绩效管理体系。④全面实施财政管理一体化系统建设,认真落实审计整改意见,严格执行各项财经制度,严肃财经纪律。

各位代表,完成2016年预算任务艰巨、责任重大。我们将按照上级和市委市政府决策部署,认真抓好预算执行,积极推进财政改革工作,自觉接受人大监督,虚心听取政协的意见和建议,不断加强和改进财政工作,努力“质量石狮、实业强市”作出新的贡献!

 

附件:1.2015年一般公共预算收入完成情况表

2. 2015年一般公共预算支出完成情况表

3. 2015年政府性基金预算收支完成情况表

4.2016年一般公共预算收入计划表

5.2016年一般公共预算支出计划表

6.2016年政府性基金预算收支计划表

7.2016年社会保险基金预算收支计划表

8.2016年国有资本经营预算收支计划表


附件1  

2015年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

收入项目

2014年完成数

2015年调整预算数

2015年完成数

比上年

同期可比

金额

占预算%

增减额

增减%

一、一般公共预算收入合计

377375

385000

385015

100.0

7640

2.0

(一)税收收入

297427

284500

288445

101.4

-8982

-3.0

 ⒈工商税收

282784

273000

276676

101.3

-6108

-2.2

   增值税

48110

44100

44157

100.1

-3953

-8.2

  增值税(25%)

41714

37400

37474

100.2

-4240

-10.2

  营业税改征增值税(100%)

6396

6700

6683

99.7

287

4.5

   营业税                 

85365

79300

81330

102.6

-4035

-4.7

   企业所得税(40%)

56313

53000

52888

99.8

-3425

-6.1

   个人所得税(40%)           

11531

10600

10701

101.0

-830

-7.2

   其他工商各税

81465

86000

87600

101.9

6135

7.5

 ⒉耕地占用税、契税

14643

11500

11769

102.3

-2874

-19.6

      耕地占用税             

3403

700

665

95.0

-2738

-80.5

   契税                   

11240

10800

11104

102.8

-136

-1.2

(二)非税收入

79948

100500

96570

96.1

16622

20.8

   专项收入               

8784

10000

10580

105.8

1796

20.4

   其中:排污费收入

876

860

934

108.6

58

6.6

         教育费附加收入

7684

6700

7043

105.1

-641

-8.3

         森林植被维护费

466

510

508

99.6

42

9.0

         农田水利建设资金收入

7832

496

496

100.0

-7336

-93.7

         教育资金收入

3407

496

496

100.0

-2911

-85.4

         残保金收入

1015

920

918

99.8

-97

-9.6

   行政性收费收入         

27349

15000

15451

103.0

-11898

-43.5

   罚没收入               

10842

9000

9647

107.2

-1195

-11.0

   国有资本经营收入     

7338

 

 

 

-7338

-100.0

   国有资源(资产)有偿使用收入

7453

56600

52525

92.8

45072

604.7

   其中:海域使用金收入

143

17

17

100.0

-126

-88.1

   其他收入               

18182

9900

8367

84.5

-9815

-54.0

二、上划中央"三税"收入

227076

207715

207918

100.1

-19159

-8.4

国内增值税75%

125142

112200

112422

100.2

-12720

-10.2

消费税100%

168

115

112

97.4

-56

-33.3

企业所得税60%

84470

79500

79332

99.8

-5138

-6.1

个人所得税60%

17297

15900

16052

101.0

-1245

-7.2

财政总收入

604451

592715

592933

100.0

-11519

-1.9

其中:国税

277605

252165

252309

100.1

-25296

-9.1

     地税

246898

240050

244054

101.7

-2844

-1.2

     非税

79948

100500

96570

96.1

16622

20.8

附件2

2015年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

      

2014

完成数

2015年完成数

增减(%

其中:

本级支出增减(%

合计

上年结转

上级专款

本级数

一、一般公共服务

45,706

41010

314

214

40482

-10.3

-10.9

二、国防

737

728

8

8

712

-1.2

5.5

三、公共安全

28,283

30425

1121

134

29170

7.6

4.6

四、教育

66,504

70107

3785

2722

63600

5.4

2.2

五、科学技术

9,764

10441

252

541

9648

6.9

3.3

六、文化体育与传媒

5,522

6256

326

727

5203

13.3

3.2

七、社会保障和就业

29,482

46674

5223

655

40796

58.3

51.9

八、医疗卫生

29,373

35931

1029

4242

30660

22.3

24.4

九、节能环保

11,974

11689

375

1284

10030

-2.4

1.3

十、城乡社区事务

30,795

35689

297

1235

34157

15.9

16.1

十一、农林水事务

45,239

64462

5930

45550

12982

42.5

14.9

十二、交通运输

15,444

17485

535

2432

14518

13.2

9.8

十三、资源勘探电力信息等事务

32,926

32398

2842

2776

26780

-1.6

-7.7

十四、商业服务业等事务

2,843

3809

1246

2089

474

34.0

-2.1

十五、国土资源气象等事务

2,240

2281

24

50

2207

1.8

-0.6

十六、住房保障支出

13,676

15435

233

6828

8374

12.9

10.1

十七、粮油物资储备事务

1,013

2090

 

80

2010

106.3

100.0

十九、其他支出

77,340

56801

3

61

56737

-26.6

-26.5

本  年  支  出   合  计

448861

483711

23543

71628

388540

7.8

1.3

附件3

2015年政府性基金预算收支完成情况表

单位:万元

项目

2015年基金收入

2015年基金支出

完成数

预计完成数

一、社会保障和就业

 

5

二、城乡社区事务

36408

70295

       其中:国有土地使用权出让金

24776

24776

                  农业土地开发支出

482

482

                  国有土地收益基金

1241

1241

                  公共租赁住房租金

3

 

                  城市基础设施配套费及污水处理费

7516

7616

                  城市公共事业费

2390

2390

三、资源勘探电力信息等事务

1150

6872

       其中:散装水泥专项资金

238

1600

                  新型墙体材料专项基金

912

5272

四、其他支出

4744

4575

   其中:价格调节基金

1903

328

         福利彩票公益金收入

1381

2667

         体育彩票公益金收入

1460

1274

五、地方政府专项债券

 

1512

                 

42302

83259

12015年基金支出完成数含省市补助支出、上年结转及调入资金支出。

22015年基金总收入10.45亿元,其中:本级收入4.23亿元,上年结转收入2.14亿元、

调入资金3.91亿元、上级补助收入0.17亿元

附件4

2016年一般公共预算收入计划表

单位:万元

收入项目

2015

完成数

2016年收入预算数

预算数

增加

增长%

一、一般公共预算收入合计

385015

406300

21285

5.5

(一)税收收入

288445

336300

47855

16.6

 ⒈工商税收

276676

321300

44624

16.1

   增值税

44157

48800

4643

10.5

  增值税(25%)

37474

40500

3026

8.1

  营业税改征增值税(100%)

6683

8300

1617

24.2

   营业税                 

81330

96500

15170

18.7

   企业所得税(40%)

52888

60000

7112

13.4

   个人所得税(40%)           

10701

11000

299

2.8

   其他工商各税

87600

105000

17400

19.9

 ⒉耕地占用税、契税

11769

15000

3231

27.5

      耕地占用税             

665

2000

1335

200.8

   契税                   

11104

13000

1896

17.1

(二)非税收入

96570

70000

-26570

-27.5

   专项收入               

10580

15000

4420

41.8

   其中:排污费收入

934

900

-34

-3.6

         教育费附加收入

7043

6600

-443

-6.3

         森林植被维护费

508

500

-8

-1.6

         农田水利建设资金收入

496

1000

504

101.6

         教育资金收入

496

1000

504

101.6

         残保金收入

918

1000

82

8.9

   行政性收费收入         

15451

13000

-2451

-15.9

   罚没收入               

9647

11000

1353

14.0

   国有资本经营收入     

 

 

 

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

52525

26000

-26525

-50.5

   其中:海域使用金收入

17

50

33

194.1

   其他收入               

8367

5000

-3367

-40.2

二、上划中央"三税"收入

207918

228200

20283

9.8

国内增值税75%

112422

121500

9078

8.1

消费税100%

112

200

88

78.6

企业所得税60%

79332

90000

10668

13.4

个人所得税60%

16052

16500

449

2.8

财政总收入

592933

634500

41568

7.0

其中:国税

252309

288500

36191

14.3

     地税

244054

276000

31946

13.1

     非税

96570

70000

-26570

-27.5

附件5

2016年一般公共预算支出计划表

单位:万元

      

2015年本级财力支出数

2016

预算数

增加

增长(%

一、一般公共服务支出

40270

41000

730

1.8%

二、国防支出

492

500

8

1.6%

三、公共安全支出

28380

29300

920

3.2%

四、教育支出

63600

68800

5200

8.2%

五、科学技术支出

9648

9840

192

2.0%

六、文化体育与传媒支出

5203

5300

97

1.9%

七、社会保障和就业支出

40796

40800

4

0.0%

八、医疗卫生支出

30660

32300

1640

5.3%

九、节能环保支出

10030

10300

270

2.7%

十、城乡社区事务支出

34157

19250

-14907

-43.6%

十一、农林水支出

12932

13060

128

1.0%

十二、交通运输支出

14518

2300

-12218

-84.2%

十三、资源勘探电力信息等支出

26720

27500

780

2.9%

十四、商业服务业等支出

474

650

176

37.1%

十五、国土海洋气象等支出

2169

3600

1431

66.0%

十六、住房保障支出

8374

9500

1126

13.4%

十七、粮油物资储备支出

2010

1800

-210

-10.4%

十八、预备费

1616

3700

2084

 

十九、其他支出

56491

50500

-5991

-10.6%

      本  年  支  出   合  计

388540

370000

-18540

-4.8%

附件6

2016年政府性基金预算收支计划表

单位:万元

        

2016年基金收入

预计数

2016年基金支出

预计数

一、城乡社区事务

44600

44600

       其中:国有土地使用权出让金

30000

30000

                  农业土地开发支出

300

300

                  国有土地收益基金

1000

1000

                  城市基础设施配套费

4000

4000

                  污水处理费

6800

6800

                  城市公共事业费

2500

2500

二、资源勘探电力信息等事务

1300

1300

       其中:散装水泥专项资金

300

300

                  新型墙体材料专项基金

1000

1000

三、其他

4800

4800

       其中:价格调节基金

2000

2000

                  福彩基金

1300

1300

                  体彩基金

1500

1500

                 

50700

50700

附件7

2016年社会保险基金预算收支计划表

单位:万元

基金种类

2015

基金结余

2016

结转2017

收入预算

支出预算

新型农村合作医疗基金

5259

16508

16508

5259

城乡居民社会养老保险基金

14885

10673

7617

17941

合计

20144

27181

24125

23200

 

 

附件8

2016年国有资本经营预算收支计划表

单位:万元

收          入

支          出

项        目

2015

执行数

2016

预算数

项        目

2015

执行数

2016

预算数

一、利润收入

465

528

一、教育支出

 

 

二、股利、股息收入

 

 

二、科学技术支出

 

 

三、产权转让收入

 

 

三、文化体育与传媒支出

 

 

四、清算收入

 

 

四、节能环保支出

 

 

五、其他国有资本经营预算收入

 

 

五、城乡社区支出

 

 

 

 

 

六、农林水支出

 

 

 

 

 

七、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

八、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

465

528

 

 

 

十、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

465

528

本年支出合计

465

528

上年结转

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

465

528

支 出 总 计

465

528

 

 

 

收藏】 【打印】 【关闭