一、1—9月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1．一般公共预算总收入完成46.34亿元，减收1.38亿元、下降2.9%，完成年初预算的67.9%。其中：一般公共预算收入29.3亿元，减收2.97亿元、下降9.2%，完成年初预算的62.7%。

　　2．一般公共预算支出完成39.35亿元，其中：本级指标下达45.09亿元，形成实际支出33.55亿元，完成年中预算调整数的67.8%；上级指标下达5.05亿元，形成实际支出2.93亿元；结转指标4.81亿元，形成实际支出2.87亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．政府性基金预算收入18.47亿元（含新增专项债券10.96亿元），完成年中预算调整数的57.2%，其中：国有土地使用权出让收入3.76亿元，债务转贷收入（含再融资收入）13.31亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入1.4亿元。

　　2．政府性基金预算支出25.25亿元（含还本支出10.13亿元），完成年中预算调整数的78.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出4.7亿元，专项债收入安排的支出4.9亿元，专项债付息及发行费支出3.41亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出2.11亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算收入0.93亿元，国有资本经营预算支出1.16亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.56亿元，完成年初预算的74.2%；机关事业单位基本养老保险基金支出2.16亿元，完成年初预算的80.6%。

　　2．城乡居民社会基本养老保险基金收入1.69亿元，完成年初预算的78.6%；城乡居民社会基本养老保险基金支出1.38亿元，完成年初预算的76.7%。

　　二、财政预算收支调整方案

　　今年以来，财政收支面临“增支刚性凸显、减收压力加大”的双重挑战，年初预算收支结构发生变化。拟依据预算执行的实际进展、重点任务推进需求及财力情况，对全年收支预算进行调整。具体如下：

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1．收入预算调整

　　一般公共预算总收入由年初预算68.25亿元调整为64.3亿元，较年初预算下降5.8%。一般公共预算收入由年初预算46.75亿元调整为42亿元，较年初预算下降10.2%，主要原因：一是资产处置收入来源收窄。我市2021年以来大规模集中处置优质资产，后续可盘活资产极其有限，同时2025年7月省发改委资产盘活项目库已关闭，目前已无政策支持空间。二是今年房地产市场低迷且叠加大规模土地增值税退税影响，我市今年房地产业税收收入大幅下降。

　　2．支出预算调整

　　一般公共预算支出调整为56.56亿元，比年中预算调整数53.11亿元（调增一般债券0.36亿元）增加3.45亿元，主要是根据预算管理一体化工作要求，年初预算编制时，上级专款部分仅包含已提前下达部分，现根据实际下达金额调增4.73亿元。其中：本级支出调整为46.4亿元，比年中预算调整数下降3.1亿元。本级主要增减项目如下：

　　（1）调增1.39亿元，主要有：

　　①落实全国调整机关事业单位工作人员基本工资标准增支0.44亿元。

　　②落实稳外贸、促发展等重点政策和其他急需项目需求增支0.5亿元，主要用于：当年新增地方政府债券付息、山海协作专项资金、红火蚊疫情防控投入、村（社区）运转经费补助等。

　　③落实保民生、保运转及保障市委、市政府重点工作增支0.45亿元，主要用于：基本公共服务、社会服务设施和城市基础配套建设、渔业发展及安全专项等。

　　（2）调减4.49亿元，主要有：

　　①因资金用途变化，各类可统筹上级资金、其他专项资金以及可调整至下一年度结算的项目，共计调减1.3亿元，主要是农村生活污水治理PPP项目0.77亿元、地方储备粮油利息0.08亿元等。

　　②因收支缺口大，各类不属于上述保障范围的专项资金及业务费应调尽调，共计调减3.19亿元，主要是预备费0.49元、产业基金0.78亿元、压减部分专项及未及时清算项目预计1.92亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，本级财力为46.4亿元，其中：一般公共预算收入42亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入1.79亿元+地方政府债券收入3.26亿元+调入资金6.97亿元（主要是政府性基金及预算调节稳定资金等）-专项上解4.27亿元-体制上解2.01亿元-对口援宁专项0.18亿元-地方债券还本3.05亿元-调出资金至政府性基金0.5亿元。

　　综上，一般公共预算支出56.56亿元，其中：上年结转支出3.75亿元、上级专项补助支出6.41亿元、本级财力支出46.4亿元，收支平衡。

　　鉴于年度尚未结束，财政收入总量、结构及可用财力在实际执行中可能出现变化，为保障必要支出需求，授权市政府先行安排部分预算调整事项及不可预见的必要支出，待年度决算草案编制完成后，再按程序呈报市人大常委会审议批准。

　　（二）政府性基金预算

　　1．收入预算调整

　　政府性基金预算收入调整为34.35亿元，比年中预算调整数32.27亿元增加2.08亿元，主要是土地出让收入安排14.5亿元，比年初预算数增加1.32亿元。

　　2．支出预算调整

　　政府性基金预算支出调整为34.35亿元，比年中预算调整数32.27亿元增加2.08亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出12.41亿元，比年初预算数增加2.17亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，政府性基金预算收入34.35亿元、政府性基金预算支出34.35亿元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算不作调整。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算不作调整。

　　附件：1．2025年公共财政预算收入调整情况表

　  　2．2025年公共财政预算支出调整情况表

　  　3．2025年政府性基金预算收支调整情况表

　  　4．2025年国有资本经营预算收支调整情况表

　  　5．2025年社会保险基金预算收支调整情况表