2023年度市级预算项目绩效自评报告

　　（基本业务费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目资金用于我所办公业务和监区水电、维修（护）、非在编辅警工资福利和伙食补助等专项经费支出，资金使用期限一年。 

　　（二）主要成效

　　本项目资金覆盖了本单位所有的勤杂人员，覆盖总人数为21个人。通过科学考核和评价监所中心工作完成情况和各岗位业务工作水平，充分发挥绩效考评的杠杆推动作用，奖优罚劣，保障食堂运行和人员稳定，确保监区业务活动有序开展，确保监区安全稳定。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分99分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)人员覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)管理制度健全性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　1)成本控制率(%)，目标值100，完成值99，分值10，得分9。

　　(二) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)侦查起诉和审判工作影响率(%)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)年度考核称职率(%)，目标值98，完成值98，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)在押人员投诉率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　监区硬件设施改造工程较多，资金使用较大。

　　由于监区投入使用年限已久，一些硬件设施存在老化现象，本年度用于改善监区悬挂点、饮用水改造、提审室改造等维修费用较多，资金使用较大。

　　（二）改进措施

　　养护好监区硬件设施，减少维修费用支出

　　做好监区硬件设施的养护，合理开支，减少由于年久失修、养护不到位而发生不必要的维修更新费用大额支出。

　　2023年度市级预算项目绩效自评报告

　　（监区医疗卫生专业化建设）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目资金用于我所监区在押人员的医疗卫生专业化建设专项经费支出，资金使用期限一年。 

　　（二）主要成效

　　该项目资金覆盖了监所全体在押人员，同时严格按照《福建省公安厅 福建省卫生和计划生育委员会关于印发<全省公安监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案>》（闽公综【2015】292号）的通知要求，以及严格履行《石狮市看守所2021年医疗卫生专业化服务采购项目》采购合同，按照全国综合治理公安监所安全文明管理工作联席会议要求，采取有力措施，加强公安监管场所医疗卫生专业化建设，实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化模式。资金使用期间无发生医疗事故、无发生安全事故、无发生影响侦查起诉和审判的事故，无发生在押人员投诉事件。保障被在押人员合法权益的同时，保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)人员覆盖率(%)，目标值覆盖率100，完成值100，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)政策达标率(%)，目标值达标率100，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)资金到位及时率(%)，目标值及时率100，完成值100，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　1)成本控制率(%)，目标值控制率100，完成值100，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)侦查起诉和审判工作影响率(%)，目标值影响率0，完成值0，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)监管和改造教育发生率(%)，目标值发生率0，完成值0，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)在押人员投诉率(%)，目标值投诉率0，完成值0，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　医疗卫生预防工作有待加强

　　每年因季节转换交替而犯病的在押人员不在少数，监所医务组在在预防方面结合一日生活制度，科学有效预防季节性突发疾病。

　　（二）改进措施

　　加强医疗硬件和软件设施建设

　　确保医疗器械、药品符合国家标准，保证质量；建立在押人员个人医疗卫生档案，落实巡诊制度；做好药品进出台账，保证在押人员身心健康。

　　2023年度市级预算项目绩效自评报告

　　（民警量化考评）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目资金用于全所民警、职工每月绩效考评奖金的发放，就是每个月根据每个岗位民警的工作表现、工作内容、工作目标以及思想状况、学习教育等队伍建设进行有效的绩效评估，同时以评估后的结果确定奖金发放等级和金额，有效提高岗位民警的主观能动性。

　　（二）主要成效

　　本项目资金覆盖了本单位所有的民警及职工，覆盖总人数为45个人。通过科学考核和评价监所中心工作完成情况和各岗位业务工作水平，并以每月20%的优秀率充分发挥绩效考评的杠杆推动作用，奖优罚劣，推动全所的整体工作走在全局和全市监管支队前列，确保了全年各项监所工作和队伍建设取得实效。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)人员覆盖率(%)，目标值覆盖率100，完成值100，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)管理制度健全性(%)，目标值健全性100，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)资金到位及时率(%)，目标值及时率100，完成值100，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　1)成本控制率(%)，目标值控制率100，完成值100，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标

　　1、社会效益指标

　　1)年度考核称职率(%)，目标值完成率90，完成值90，分值15，得分15。

　　2、可持续影响指标

　　1)岗位目标完成率(%)，目标值称职率98，完成值98，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)民警满意度率(%)，目标值满意率100，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　考评主体单一，需要进一步丰富   

　　我单位每月绩效考评方式为内部考评为主，上级考评为辅，考评主体比较单一，考评过程忽略了外部评价，需要进一步丰富。

　　（二）改进措施

　　畅通渠道，建立考评反馈机制和申诉制度

　　考评结果的反馈对各项岗位目标工作的进一步提升和优化至关重要，反馈机制本质上是通过双向沟通及不断地循环来实现持续改进的过程，我单位下一步会采取面谈或者书面考评的方式争取与被考评者开展有效沟通，确保考评的公平与公正。

　　2023年度市级预算项目绩效自评报告

　　（在押人员经费）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目资金为我单位在押人员专项资金，用于我单位所有入所在押人员的日常伙食、日常用品、春冬季识别服（运动衣）和棉被、被套等保暖物质支出及监区药品、日常住院诊疗费、入所“五项”健康体检等支出，保证在押人员的正常供给，实现监区稳定。该资金使用期限一年。 

　　（二）主要成效

　　此项目资金覆盖了监所全体在押人员，同时严格按照《转发财政部 公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》（闽财政法【2017】8号）、《公安部、财政部关于印发<看守所经费开支范围和管理办法的规定>》（公通字【1996】11号）的相关文件要求，实现了每月在押人员供给的实物量标准。资金使用期间无发生饮食事故、医疗事故、无发生安全事故、无发生影响侦查起诉和审判的事故，无发生在押人员投诉事件。为监所安全稳定和在押人员的顺利改造提供物质保障的同时，确保了侦查起诉审判工作顺利开展。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)人员覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　2、质量指标

　　1)炊事员健康证持有率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

　　3、时效指标

　　1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　4、成本指标

　　1)资金到位率(%)，目标值100，完成值99，分值10，得分10。

　　(二) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　1)侦查起诉和审判工作影响率(%)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

　　2、社会效益指标

　　1)监管和改造教育发生率(%)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)在押人员投诉率(%)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　在押人员食堂硬件设施老化失修

　　因在押人员食堂投入使用年限已久，一些硬件设施存在老化现象，在押人员食堂硬件配备设施需要改善，如灭火剂过期、窗户无纱窗、电锅炉损坏失修等。

　　（二）改进措施

　　加强食堂安全卫生管理

　　我单位将做好设施有效期的登记工作，及时更换灭火剂等配备设施；加装窗户纱窗，防蚊防蝇防蟑螂；及时对已损坏设施的维修，确保保障工作顺利进行。