2021年度泉州市石狮生态环境局部门决算
日期:2022-07-29 字号: 阅读人次:1
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  第一部分 单位概况 ...............................1 

  一、单位主要职责 .................................1 

  二、部门决算单位基本情况 .........................1 

  三、单位主要工作总结...............................1 

  第二部分 2021年度部门决算表 ....................4 

  一、收入支出决算总表 ............................4 

  二、收入决算表 ............................ .....5 

  三、支出决算表 ..................................5 

  四、财政拨款收入支出决算总表 ....................6 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............7 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............8 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....8 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........9 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............9 

  第三部分 2021年度部门决算情况说明 .............10 

  一、收入支出决算总体情况说明 ...................10 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........11 

  三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .........12 

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....12 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......12 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................13 

  七、预算绩效情况说明..............................14 

  八、其他重要事项情况说明..........................14 

  第四部分 名词解释................................15 

 

 

  

  第一部分 单位概况 

  一、单位主要职责 

  泉州市石狮生态环境局为泉州市生态环境局的派出机构,负责辖区内生态环境保护监管工作;承担石狮生态环境保护委员会办公室日常工作,履行生态环境保护委员会赋予的职责。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,本单位包括5内设机构2个下属单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  三、单位主要工作总结 

  2021年,泉州市石狮生态环境局单位主要任务是:深入贯彻落实习近平生态文明思想,在泉州市生态环境局和石狮市委、市政府的正确领导下,始终牢固树立绿水青山就是金山银山理念,加强源头管控,狠抓生态环境整治,不断提升执法监测能力监管服务水平,夯实生态环保基础。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)全市生态环境质量持续向好。空气质量优良率为99.2%,同比持平,达到空气质量二级标准。石狮集中式生活饮用水水源地(省控点位)符合Ⅲ类水质标准,达标率为100%。近岸海域水质达到第一类水质标准。 

  (二)多项重点工争先创优建立健全扬尘污染治理长效机制,治理工作得到泉州市洪自强常务副市长和刘志平政协副主席批示肯定。率先建立网格化环境监管指挥调度中心,网格化典型做法和案例被《中国环境报》及新华网报道。在全省率先组织编制印染行业工业固体废物管理指南,为企业、园区管理机构、基层管理者提供指引性、操作性较强的工作指南,规范工业园区固体废物管理。成功举行2021年泉州市突发环境事件应急演练,模拟演练各部门应对突发环境事件全过程,强化突发环境事件应对处置能力。在泉州市率先开展皇宝(福建)环保工程投资有限公司近零排放厂区试点建设,获得省厅肯定加分在废气智能监控平台经验推介后,石狮3家印染污水处理厂、冠兴皮革加盖除臭系统、电镀污水处理厂酸雾塔以及28家印染企业加盖除臭系统安装电能工况智能监控设施,实现环保监管智能化。七是推广祥芝镇“志愿者净滩”和“船舶垃圾不落海”行动经验,出台奖励办法,建立长效机制,推进“垃圾不落海”行动全民参与。八是我局与石狮市公安局联合破获徐某等人污染环境案件被省公安厅表扬。 

  第二部分 2021年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  

  二、收入决算表

  

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

   

  第三部分 2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2021年本单位年初结转和结余339.83万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入2,668.50万元,本年支出2,960.20万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余48.13万元。 

  (一)2021年收入2,668.50万元,比上年决算数减少534.25万元,减少16.68%,具体情况如下: 

  1. 一般公共预算财政拨款收入2,050.62万元。 

  2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。 

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.事业收入0.00万元。 

  6.经营收入0.00万元。 

  7.附属单位上缴收入0.00万元。 

  8.其他收入617.88万元。 

  (二)2021年支出2,960.20万元,比上年决算数增加52.49万元,增长1.8%,具体情况如下: 

  1.基本支出1,485.71万元。其中,人员经费1,424.62万元,公用经费61.09万元。 

  2.项目支出1,474.49万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2021年一般公共预算财政拨款支出2,345.44万元,比上年决算数增加612.41万元,增长35.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)行政运行835.29万元,较上年决算数增加177.71万元,增长27.02%。主要原因是机构垂直管理,人员经费从非同级财政拨款支出变为一般公共预算拨款支出 

  (二)一般行政管理事务629.12万元,较上年决算数增加16.63万元,增长2.71%。主要原因是购置生态环境执法制服 

  (三)其他环境保护管理事务支出694.09万元,较上年决算数增加341.63万元,增长117.6%。主要原因是购置更新前廊村、金林村空气站设备 

  (四)行政单位医疗68.44万元,较上年决算数增加32.93万元,增长92.73%。主要原因是下属单位的人员医疗并入本单位 

  事业单位医疗14.24万元,较上年决算数增加0.41万元,增长2.96%。主要原因是新增人员经费 

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出92.66 万元,较上年决算数增加2.1万元,增长2.31%。主要原因是新增人员经费。 

  (七)行政单位离退休11.61万元,较上年决算数增加11.61万元,增长100%。主要原因是科目调整,支出退休人员生活补助。 

  三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.93万元,其中: 

  (一)人员经费1,299.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费61.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2021年度“三公”经费财政拨款支出8.35万元,本年预算22.5万元下降62.88%。主要原因是厉行节约、严格控制费用。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,本年预算0万元。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是我单位历来严格控制因公出国,因此无相关支出。 

  (二)公务用车购置及运行费支出6.67万元,比本年预算18万元下降62.94%,主要是厉行节约、严格控制费用。其中: 

  公务用车购置费支出0.00万元,本年预算0万元,2021年公务用车购置0辆,我单位无购置车辆计划 

  公务用车运行费支出6.67万元,比本年预算18万元下降62.94%,主要是厉行节约、严格控制费用。截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。 

  (三)公务接待费支出1.68万元,比本年预算4.5万元下降62.66%。主要是厉行节约、严格控制公务接待标准,累计接待35批次、189人次。 

  七、预算绩效情况说明 

  2021年度本单位无绩效自评项目,无部门评价项目。 

  八、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2021年度机关运行经费支出61.09万元,比上年决算数增长0.32%,主要是:新增人员、运行经费增加 

  (二)政府采购情况 

  本单位2021年度政府采购支出总额730.02万元,其中:政府采购货物支出350.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出379.79万元。授予中小企业合同金额379.79万元,占政府采购支出总额的52.02%,其中:授予小微企业合同金额328.6万元,占授予中小企业合同金额的86.52%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2其他用车主要是环境监测现场采样用车;单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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