2017年预算经六届人大第四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

我镇的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系；提高政府公共教育服务水平。

（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（六）法律规定的其它职责。

二、部门预算单位基本情况

我镇包括1个机关行政处单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，我镇主要任务是：国内生产总值增长7.5%，财政总收入增长5%，工业增加值增长7.5%，全社会固定资产投资增长7.2%，居民人均可支配收入增长7.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。

（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。

（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。

（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 镇政府收入预算为645.09万元，其中：当年财政拨款收入645.09万元。相应安排支出预算645.09万元，其中：人员支出408.38万元，公用支出236.71万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出645.09万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出515.79万元。主要用于人员工资等支出。

（二）对个人和家庭补助支出30.59万元。主要用于提租补贴支出。

（三）公用支出90.07万元。主要用于办公费支出。

（四）专项业务费8.64万元，主要用于提前退休人员工资补差。

六、政府性基金支出预算情况(无)

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为43.4万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公务接待费3万元，公务用车运行费39.4万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　2017年预算安排1万元，去年无安排预算。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排3万元。主要用于党代人大会议×××等方面的接待活动。与上年相比支出减少长40%，主要原因是:节约开支。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排39.4万元，其中：公务用车运行费39.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出增长74%，主要原因是:公务交通补贴。

附件：

1.2017年收支预算表

2.2017年收入预算表

3.2017年支出预算表

4.2017年财政拨款收支预算表

5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年政府性基金拨款支出预算表

7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2017年一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算公开表样.xls