目  录

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………5

三、部门主要工作任务………………………………6

第二部分 2019年度部门预算表……………………13

一、收支预算总表……………………………………13

二、收入预算总表……………………………………13

三、支出预算总表……………………………………13

四、财政拨款收支预算总表…………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………13

六、政府性基金拨款支出预算表……………………13

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表………13

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表………13

九、一般公共预算支出经济分类情况表……………13

十、部门专项资金管理清单目录……………………13

十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表…13

十二、经常性专项业务费绩效目标批复表…………14

第三部分 2019年度部门预算情况说明………14

一、预算收支总体情况………………………………14

二、一般公共预算拨款支出情况……………………14

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………15

四、财政拨款预算基本支出情况……………………15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………16

六、预算绩效目标情况………………………………17

七、其他重要事项说明………………………………18

第四部分 名词解释………………………………18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市园林环卫管理处的主要职责是：根据《市编委办关于设立石狮市园林环卫管理处的通知》（狮委编办〔2015〕70号），园林环卫管理处的主要职责是：

（1）贯彻国家、省、泉州市和我市有关城市园林绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制定年度计划及重点工作目标并组织实施；参与编制城市园林绿化、市容环境卫生的相关规划。

（2）负责市容环境卫生保洁，做好道路及依附于道路的公用设施、沟渠等的清扫保洁、冲洗、洒水、消杀、公厕、垃圾房（箱）、中转站的建设、管理工作，做好生活废弃物的收集、运输和处理工作；负责园林绿化、道路绿地、沟渠绿地及其他公共绿地（含市级公园、广场、街头绿地）等的日常管理养护工作。负责园林绿化、公园绿地和市容环境卫生相关配套设施的管理维护。指导、协调镇（街道）开展辖区园林绿化、市容环境卫生工作。

（3）负责园林绿化、市容环境卫生的宣传教育工作，协调指导社会参与城市园林绿化、市容环境卫生相关活动；会同有关部门组织开展群众性绿化活动；按规定负责生物多样性、古树名木养护管理工作。

（4）负责编制园林绿化、市容环境卫生的资金计划，管理使用维护资金。

（5）参与园林绿化等城市建设项目的验收；做好项目建成验收后的接收、管理和维护工作。

（6）负责园林绿化、市容环境卫生的安全生产管理工作。

（7）做好与城市管理执法的对接工作。

（8）配合主管部门开展市容环境卫生综合治理工作。

（9）协助主管部门依法做好园林绿化、市容环境卫生生产经营单位的管理；承担行业统计、信息收集、资料管理等工作。

（10）协助主管部门做好园林绿化、市容环境卫生行政许可的实地核查、提出办理意见及跟踪管理等相关工作。

（11）承担园林绿化、市容环境卫生的其他技术性、事务性和辅助性工作。

（12）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市园林环卫管理处包括6个（科）室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）开展城镇道路保洁及绿地养护工作

目前，市园林环卫管理处辖区内管辖约501万平方米的道路清扫保洁和150万平方米的绿地养护，采用1+N综合管理模式，采取市场化运作的方式，由5家公司承包，一线环卫工人745人，机械清扫率达89%。2018年来，完成同兴路（南洋路—历山村段）、宝盖鞋城工业园区、石永二路、拥军路边分带、大厦路、后湖路、后湖一路、祥鸿大道、六胜塔路的绿地养护和峡谷旅游路、城北小学天桥路面保洁作业的移交工作。

一是切实加强日常监督检查。定期组织养护公司项目负责人和管理人员，采取以会代训的形式，及时指出存在的问题，协调解决矛盾，指导公司规范日常管理制度，提升管理水平。设立考评督察室，分为三个小组，设立正副班，确保早、中、晚等时间节点能够加强考评，采取日常检查考评、专项检查考评、内业资料考评和城镇道路数字城管信息采集考评相结合的方法，每月对中标供应商的承包业务进行检查考评。严格落实考评管理办法，加大对道路保洁、绿地养护不到位以及各类违约行为处罚力度。2018年共处罚金额281125元，采集报送数字化信息34234条。

二是做好大项活动服务保障。在国际军事比赛——2018海上登陆、第三届中国(泉州)海上丝绸之路国际品牌博览会暨第二十届海峡两岸纺织服装博览会、海上丝绸之路环泉州湾国际公路自行车赛石狮段、第十一届闽台对渡文化节暨蚶江海上泼水节、创建全国文明城市测评等重大活动期间，精心部署，积极开展环境卫生专项整治，清理卫生死角，加强园林绿化景观养护，提高清扫保洁和绿化养护质量，圆满完成各项保障任务，迎得了各界来宾的一致好评。

三是积极开展环卫体制改革。根据上级统一部署，加快步伐推进环卫一体化的改革工作，将石狮市生活垃圾转运和两镇两办保洁（含垃圾收集）、绿化管养、公厕维护等服务推向市场化运作。今年来，已完成实施方案的编制，并通过市长办公会议审核，10月29日通过财政部审核入库，12月完成项目资格预审，预计2019年2月中旬完成项目开评标，3月组建项目公司并做好交接准备，2019年4月正式进场运营。

（二）全力做好生活垃圾清运处置工作

我市陆地面积约160平方公里，常住人口约70万人。目前，全市建有垃圾中转站29座，平均约5平方公里设有1座垃圾转运站，基本满足垃圾转运处理需求。配备各型环卫作业车辆22辆，每天转运城乡生活垃圾约850吨，做到了生活垃圾日产日清。2018年保洁经费共计投入12772.57万元，转运处置生活垃圾约24.91万吨，清运建筑垃圾25.98万吨，生活垃圾无害化处理率达100%。

一是规范垃圾转运站管理。进一步完善《中转站管理考核办法及评分标准》，加强管理员管理，制定奖惩措施，规范作业标准，确保转运站卫生整洁、操作规范；为每个站配备垃圾除臭设备及高压清洗机，坚持每天对设备和场地进行冲洗并做好日常站内消杀工作，改善了卫生环境，提升了垃圾转运能力。

二是规范运输车辆管理。以“提高效率、安全行车、节约成本”为准则，完善车辆油料管理，明确油料月结月清，有效地节约了运输成本；及时办理车辆年检、保险等相关手续，每月组织开展安全教育和安全行车技术检查不少于2次，确保了行车安全。今年来未发生重大车辆安全事故。

三是落实农村生活垃圾进站补贴。按照15元/吨的标准，对沿海五镇自行将生活垃圾转运至中转站的驾驶员给予补贴，进一步解决生活垃圾随处乱倒的问题，切实提高农村垃圾收集率。2018年全年累计发放补贴131.66万元。

（三）加强环卫基础设施建设与管理

一是完善环卫设施建设。2018年为民办实事项目——市区6座公厕改造提升项目已全部完工。继续开展垃圾收集车改造提升工作，完成33辆垃圾收集车的采购和验收工作，采取补贴的形式，按照每辆车13万元（含10万元车辆补贴和3万元配套设施补贴）的标准进行补助，目前正向市财政申请资金补助，有效改善了垃圾收集、运输二次污染的问题。

二是加强日常维护管理。开展中转站日常修缮工程，完成对5号站、2号站、3号站、23号站的改造提升，提高垃圾中转站收集转运和处置能力。开展废弃布料收集处置工作，设置7个废弃布料回收点、1个废弃布料堆放点，经集中收集后由第三方单位统一外运处置。继续推进石狮市餐厨垃圾处理项目、2018年重点项目——石狮市城北片区（鞋城）垃圾中转站建设工程和石狮市城北片区垃圾综合处理站工程的建设。

三是科学规范生活垃圾末端处置。石狮市废旧矿区生态修复示范项目（一期）于2018年11月通过工程竣工验收， 2018年累计转运填埋飞灰固化物约114192吨；目前我市已无超期储存的飞灰，已实现日产日清。石狮市将军山垃圾填埋场存量垃圾治理项目有序推进挖掘筛分工作，全年累计挖掘处理存量垃圾约98644吨，已提前完成2018年3万立方存量垃圾治理任务。完成石狮市鸿峰环保生物工程有限公司烟气排放超标整改工作，3、4、5号炉已顺利通过验收；启动石狮市垃圾综合处理厂提级改造项目，鸿峰公司于2018年12月20日进场施工，目前正进行场地平整、料坑开挖及试桩桩基试验等工作。

（四）推进公园广场日常管理工作

一是强化日常巡查管理。落实公园绿地市场化养护保洁管理机制，加大考评力度，实现垃圾的日产日清、园林植物的美化长青；加强园内各类设施管理维护，对老、旧、损坏等影响使用功能的设备及时更换维修，进一步完善标志、标识牌、文明宣传标语等，做到园林植物的美化长青和设施设备的整洁常新，给游客营造一个整洁舒适的游园环境。

二是开展专项整治工作。聘请专业的有资质的公司开展水电设施巡检工作，定期开展安全隐患排查并出具水电检查工作报告，提高公园广场水电安全管理水平；开展公园管理员履职专项行动，对管理员日常工作、园内环境卫生保洁、园林绿化景观、流动摊点整治、停车场管理等进行检查，做好源头防控，不断推进公园精细化管理；针对园内停车乱象、流动摊点占道经营、带宠物入园等问题，联合公园所在地镇（街道）城管办开展专项整治工作，建立联动机制，加强动态巡察巡检工作，有效地提升了园区景观水平，得到了市民一致的好评。

三是做好应急避难管理。加强公园应急避难场所设施的日常管理、检查、维护，对设施设备进行逐一登记造册，加大日常巡检力度，及时对相关标志、标识牌进行维修更换、检测保养应急发电机；制定公园突发事件应急预案，明确抗震防灾工作要点内容，配合相关单位普及抗震救灾应急避险知识和宣传工作。

（五）着力强化单位内部管理

一是进一步完善管理制度。根据人事调整，及时对单位领导班子成员工作进行分工，明确职责、强化责任；严格落实每月、每周例会制度，积极参加主管局组织的学习教育及单位内部各类专题学习；制定单位公务用车制度改革实施方案，积极推进公车改革；开展办公用房、宿舍核查，完成违规占用、超标使用用房的清理腾退工作；切实做好单位政务信息公开工作，每月及时对单位工程招标、园林环卫用品采购及工程项目等信息进行公开，自觉接受群众监督，增加工作透明度；认真做好电话、便民服务中心等诉求件的接收、处理、反馈和回访工作，2018年共处理便民服务中心投诉件295件，做到了件件有落实、事事有回应，反馈率达100%，在每月的考评中名列前茅。

二是狠抓安全生产工作。利用处务会、工作例会、养护公司的讲评会等时机，认真传达学习各级关于安全生产的指示要求，分析安全形势，查找存在的薄弱环节，增强所属人员的安全防范意识。定期组织对养护单位、单位办公楼、公园、中转站、公厕、停车场及垃圾焚烧厂等进行安全生产检查，对管理人员的操作规程、场地内的卫生保洁、机械设施设备的运行、人员安全管理措施、消防设备的配备等进行重点检查，对发现存在的问题，立即督促现场整改，下发整改通知单，并对发现的问题组织“回头看”，杜绝问题“回潮”。实现资料档案、检查现场、后勤保障、应急机动各环节联动齐发，加强协调、相互配合，圆满完成国务院、省、市安全生产督查迎检工作。

今年来，下发《关于做好城镇道路保洁及绿地养护管理安全生产工作通知书》60份，对机关公务用车、园林环卫特种车、船及相关环卫设施设备进行安全排查24次，开展中转站日常机器操作情况和运行情况检查12次、 4个公园安全运行情况检查12次、市鸿峰生物环保生物工程有限公司安全生产情况检查26次，检查废旧矿区生态修复项目施工现场安全工作情况，未存在明显安全隐患。

三是加强党支部建设。深入推进“两学一做”学习教育活动，召开支部大会9次、支委会16次、支部书记做“做一名讲规矩有纪律的党员”等专题讲座3次、组织生活会2次、党小组会议12次、支部主题党日活动12次、观看红色电影1次、专题讨论3次。积极推进廉政风险防控，组织排查个人廉政风险点67个、科室廉政风险点24个，开展日常零星维护修缮采购项目专项整治工作，通过专题学习、摸排自查、整改落实、全面监督，推进零星采购和修缮工作的科学化、规范化。积极与永宁镇港边村开展文明单位结对共建文明村镇活动，与凤里街道华南社区党委联建共建。重视意识形态教育工作，针对党员违规因私出国（境）等情况，及时开展谈话提醒12次约103人次。支部王伯星同志参加市委组织部组织的党员电化教育专辑拍摄及系列宣传报导，以先进典型带动支部整体队伍建设。

四是积极开展宣传、帮扶共建工作。今年来全面统筹、落实和解决帮扶共建工作的各项事务，对结对帮扶的2名困难户进行了慰问；联合社会各界力量开展志愿服务公益活动16次，服务人次达433人次，其中慰问环卫工人的活动共计6次，为“城市的美容师”送去了来自阳光的关怀与温暖；加强园林环卫宣传报道工作，全年累计通过石狮日报、石狮电视台等媒体共计20篇，改变了市民对园林环卫的认识，提升了单位的整体形象。

回顾今年来工作虽然都取得了一定的成绩，但还存在一些不足：

一是道路清扫保洁标准有待进一步提高。少数环卫工人作业不够规范，日常路面保洁不够及时，保洁质量时好时坏等问题仍然存在。二是园林环卫基础设施有待进一步完善。现有的部分园林环卫基础设施因设备老化，运营和作业效率低下，需要予以进一步改造、提升，提高日常保障能力。三是环卫体制改革项目进度滞后。因环卫体制改革项目覆盖面广，涉及的事项多，项目程序繁琐，导致了后续工作如法如期开展。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表01

二、收入预算总表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表02

三、支出预算总表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表03

四、财政拨款收支预算总表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表04

五、一般公共预算拨款支出预算表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表05

六、政府性基金拨款支出预算表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表06

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表07

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表08

九、一般公共预算支出经济分类情况表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表09

十、部门专项资金管理清单目录

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表10

十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表11

十二、经常性专项业务费绩效目标批复表

详见《2019年度石狮市园林环卫管理处部门预算表》表12

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况