2019年及2020年上半年财政预算执行情况 

　　2019年以来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，我镇财政工作紧紧围绕“一区一港四园”发展主线，严格预算执行，努力增收节支，全镇财政工作运行总体正常，预算执行情况较好。 

　　一、2019年及2020上半年预算收支平衡情况 

　　   （一）2019年预算收支平衡情况  

　　2019年公共财政总收入18338万元，下降6.2%，主要是减税降费政策因素。其中，一般公共预算收入10157万元，下降11.2 %。 

　　    平衡情况。扣除体制上解收入，2019年可用财力收入为6243万元，本级总支出为5986万元，收支相抵。2018年结余为赤字2618万元，2019年滚存结余为赤字2361万元，暂由原预收待结算的土地款等给予弥补。 

　　2019年完成一般预算支出5986万元，具体支出科目情况如下： 

　　——一般公共服务支出1501万元，下降7.6%，主要是压缩一般性支出； 

　　——公共安全等支出231万元，基本持平； 

　　——文化体育与传媒等支出108万元，同比增长140%，主要是红色革命暨非遗文化教育基地建设项目支出； 

　　——社会保障和就业等支出156万元，同比增长65%，主要是增加村级巡防队员一次性工亡补助的支出； 

　　——医疗卫生等支出66万元，下降12%； 

　　——环境保护等支出874万元，同比增长11%，主要是增加七座公厕建设支出，以及加大对村级人居环境提升等环境整治支出 ； 

　　——农林水等支出2041万元，同比增长54%，主要是增加杨厝地块开发项目、深埕部队用地项目（在石驻军用地置换项目）、深埕村双拥共建经费、奈厝前村农业改造提升工程等支出； 

　　——教育支出150万元，基本持平； 

　　——工业商业金融等事务（安全生产）支出859万元，同比增长2354%，主要是增加九牧集团公司引进项目等招商支出。 

　　（二）2020上半年预算收支平衡情况 

　　2020年上半年公共财政总收入10661万，同比增长20.8%。其中，一般公共预算收入5705万元，同比增长17.5%。 

　　平衡情况。扣除体制上解收入，2020年上半年可用财力收入为2467万元，本级总支出为2278万元，收支相抵。2019年结余为赤字2361万元，2020年上半年滚存结余为赤字2172万元，暂由原预收待结算的土地款等给予弥补。 

　　2020年上半年完成一般预算支出2278万元，具体支出科目情况如下： 

　　——一般公共服务支出736万元，下降8%，主要是压缩一般性支出； 

　　——公共安全等支出148万元，下降6%； 

　　——文化体育与传媒等支出25万元，下降39%，主要受疫情因素等影响； 

　　——社会保障和就业等支出91万元，同比增长125%，主要是增加东店村敬老院建设补助支出； 

　　——医疗卫生等支出167万元，同比增长377%，主要是新型冠状病毒感染的肺炎防控工作支出； 

　　——环境保护等支出370万元，下降15% ； 

　　——农林水等支出578万元，下降42%，主要是2019年上半年有杨厝地块开发项目、深埕部队用地项目（在石驻军用地置换项目）等支出； 

　　——教育支出138万元，同比增长130%，主要是对东店小学综合楼、镇中心幼儿园BC校舍及室外操场配套补助的支出； 

　　——工业商业金融等事务（安全生产）支出25万元，同比下降96%，主要是2019年上半年有九牧集团公司引进项目等招商支出。 

　　三、2019年以来预算执行中的主要情况 

　　为完成预算任务，我们着重做了以下工作： 

　　（一） 贯彻落实政策，保障经济平稳运行。 

　　围绕市委“创新转型、实业强市”发展战略，开拓进取，推动经济稳步发展。一是落实减税降费政策。落实小微企业普惠性减税政策，推进增值税及个人所得税改革，严格执行上级关于下调职工基本养老保险单位缴费比例等一系列减免政策，有效降低实体经济成本。二是推进纺织服装产业升级。坚持优存量传统产业，深化纺织服装产业链精准招商，引进宏兴染整智能工厂、鹏泰二期智能制造等链条项目。三是盘活闲置要素资源。梳理产业发展用地，通过保护性施工、帮办失地农民养老保障等方式化解村级土地历史遗留问题，成功盘活125亩闲置用地，启动杨厝织造园规模化招商，对接5家企业入驻，推动搁置多年的瑞福祥、卓诚机械、佳特斯织造等项目开工建设 

　　（二）加大统筹力度，做好收支平衡。 

　　一是加强组织收入。优化企业服务，引进平台型项目、做好非税收入征缴，建立重点企业税源动态跟踪台账，推进“五个一批”项目攻坚，开展“实业项目赶超年”活动，建立项目全程跟单服务机制，2019年完成项目谋划17个、签约10个、开工7个、投产33个、增资19个。二是兜牢“三保”底线。积极优化支出结构，统筹安排资金，严格按照“保工资、保运转、保基本民生” 支出顺序，坚持过紧日子。三是压缩一般性支出。坚持政府带头过“紧日子”，进一步压减会议费、差旅费等运转类支出，2019年以来一般性支出压缩7.8%。 

　　（三）保障民生需求，补齐民生短板。 

　　 统筹优化资金投向，优先保证各项社会事业支出。一是优化卫生环境。新建7座公共厕所，严格落实“河长制”，完成厝上溪主干流及卢港沟、汉中溪底泥清淤疏浚，对沿溪生活污水截污管道与沟墙护栏进行破损修复。二是办好人民教育。积极拓宽学前教育资源，协调筹建锦尚镇第三中心幼儿园，完成旧校拆除，准备进场施工。加大财政投入，改善各校硬件设备老化陈旧问题，提升全镇办学条件。三是优化民生保障。完善退役军人服务，推动全市退役军人事务工作推进暨现场会在我镇召开。组织1518名老人参加健康体检，落实西港村、谢厝村、港前村乡村卫生服务一体化管理，做好新农合、城居保续保工作，协助杨厝村、深埕村纳入失地农民保障范畴。加强低保和特困人员核查，2019年发放低保、困难救助等各类补助资金199.34万元；四是强化疫情防控资金管理。新冠肺炎疫情发生以来，积极发挥财政职能作用，不断加大财政资金投入保障力度，防控经费支出累计167万，重点保障村级防控资金需求，切实履行防控资金监管主体责任，确保财政资金真正用在疫情防、控、治的“刀刃”上，切实发挥财政资金使用效益。 

　　（四）深化体制改革，优化财政管理。 

　　进一步规范财政管理，严格依法理财，努力提高财政资金使用 

　　的经济与社会实效。一是继续抓好财政支出管理，完善财务管理制度，进一步规范报销审批程序，主动跟踪监督，确保财政资金支出安全、合法、规范，为切实规范财政管理夯实基础。二是配合上级新一轮乡镇财政体制改革，摸底测算收支规模，执行财政局关于调整的34项专项资金请款程序，提高资金申请、拨付速度。三是深化绩效管理。完善绩效管理体系，对体制分成经费、招商工作经费、奈厝前村农业改造提升补助经费等项目开展绩效管理，涉及资金2234.48万元。 

　　总结我镇2019年以来的财政收支情况，财政运行虽然总体顺利，取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临一系列的困难和挑战：一是由于减税降费效应影响凸显，财政收入面临刚性减收和增收乏力局面。二是财政支出压力大，民生社会事业等领域资金刚性需求持续增长，资金配套标准不断提高，加大了压缩财政赤字的难度。总之，财政收支矛盾和资金统筹压力依然较为突出。 

　　2020年下半年财政预算（草案） 

　　2020年下半年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照镇党委、政府的总体部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，优化支出结构，强化民生托底，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，确保收支预算任务圆满完成，为全镇经济社会健康发展提供坚实的财力保障。 

　　根据上述指导思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、以收定支、提质增效、加强管理的原则，2020年下半年财政预算和工作安排如下： 

　　一、 收支安排 

　　（一）收入预算安排 

　　2020年下半年公共财政总收入10557万元，增长11%，其中一般预算收入为5832万元，增长10%。 

　　   （二）支出预算安排 

　　2020年下半年财政支出预算安排2458万元 ，主要安排如下： 

　　——一般公共服务支出657万元，下降6%，主要是压缩一般性支出； 

　　——公共安全等支出85万元，基本持平； 

　　——文化体育与传媒等支出70万元，基本持平； 

　　——社会保障和就业等支出115万元，基本持平； 

　　——医疗卫生等支出70万元，同比增长125%，主要是新型冠状病毒感染的肺炎防控常态化工作支出； 

　　——环境保护等支出425万元，基本持平 ； 

　　——农林水等支出670万元，下降34%，主要是征地项目的减少； 

　　——教育支出78万元，基本持平； 

　　——工业商业金融等事务（安全生产）支出288万元，同比增长773%，主要是2020年下半年有九牧集团公司引进项目等招商支出。 

　　二、2020年下半年工作安排 

　　（一）注重开源节流，实现财税收入稳步增长 

　　围绕“一港两链多园”产业发展布局，着力推进项目建设、征地拆迁和招商引资，积极探索财源建设的新途径，以此做大收入总量，调优收入结构。一是继续加大招商引资力度，加强财源培植，优化企业服务，继续推进纺织服装产业升级，稳定优质存量税源；二是争取政策扶持，落实最新财税改革措施，研究分析各级补助政策和投向重点，制定争取上级资金工作计划和任务台账，全力争取上级政策扶持和资金补助；三是严控一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，努力建设节约型机关。 

　　（二）深化财政改革，提升财政管理水平 

　　一是适应新形势、新常态，按照公共财政的新要求，深化财政体制改革，执行上级财政对乡镇事权与支出责任划分改革，形成财力与财政事权、支出责任相匹配的新格局；二是注重预算约束和预算公开，加强财政资金监管，积极稳妥推进预算公开，努力提高预算编制的透明度；三是加强预算绩效管理，探索预算执行与绩效目标“双监控”机制，严格落实“花钱必问效、无效必问责”，推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制，着力提高财政资金使用效益。四是要落实好乡村振兴战略，大力发展壮大村集体经济，彻底消除 “薄弱村”，力争镇集体经营性收入均超10万元的村达到100%以上，注重镇村债权债务管理，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解镇村财务风险。