石狮市人大常委会：

　　根据预算法有关规定，现向市人大常委会提交《2026年预算调整方案草案》，请予审议。

　　石狮市人民政府市长：余志伟

　　2026年10月28日

　　（此件主动公开）

2026年预算调整方案草案

　　一、1—9月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1．一般公共预算收入完成34.28亿元，增收4.97亿元、增长17%，完成年初预算的79.6%。

　　2．一般公共预算支出完成38.52亿元，其中：本级指标下达46.71亿元，形成实际支出33.64亿元，完成年中预算调整数的65.9%；上级指标下达3.93亿元，形成实际支出2.53亿元；结转指标4.25亿元，形成实际支出2.35亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．政府性基金预算收入9.02亿元（含新增专项债券0.33亿元），完成年中预算调整数的41.51%，其中：国有土地使用权出让收入3.57亿元，调入资金3.43亿元，债务转贷收入（含再融资收入）0.53亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入1.49亿元。

　　2．政府性基金预算支出13.93亿元（含还本支出0.2亿元），完成年中预算调整数的64.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出8.92亿元，专项债收入安排的支出0.33亿元，专项债还本付息及发行费支出2.44亿元，污水处理费、彩票公益金等其他支出2.24亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算收入1.16亿元，国有资本经营预算支出1.16亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.76亿元，完成年初预算的71.1%；机关事业单位基本养老保险基金支出2.28亿元，完成年初预算的81.7%。

　　2．城乡居民社会基本养老保险基金收入1.89亿元，完成年初预算的77.1%；城乡居民社会基本养老保险基金支出1.79亿元，完成年初预算的86.7%。

　　二、财政预算收支调整方案

　　今年以来，受多重因素叠加影响，财政运行持续承压，财力增长不及预期，刚性支出持续攀升，年初预算收支结构发生变化。拟结合预算执行进度、重点工作推进需要与当前财力状况，对全年收支预算予以调整。具体如下：

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1．收入预算调整

　　一般公共预算收入由年初预算43.05亿元调整为45亿元，较年初预算增长4.5%，主要原因：一是深耕平台电商税源。深化跨部门协同共治，常态化开展电商企业涉税辅导与合规指导，规范企业经营纳税行为，充分挖掘平台经济税源潜力，带动新兴税源扩容增量。二是盘活房产契税税源。依托购房补贴政策引导购房者收房后第一时间申报缴税，有效提升主动缴税、集中缴税意愿，叠加2026年全市楼盘集中交付，增量房契税迎来集中入库期。三是聚焦海域资源“资产化”转化。推进海域资源盘活工作，建立“市级统筹、部门协同、镇村联动”工作机制，为海域拍卖收入及时足额入库提供坚实保障。

　　2．支出预算调整

　　一般公共预算支出调整为57.39亿元，比年中预算调整数58.68亿元（调增一般债券0.8亿元）下降1.29亿元，主要是上年结转结余预算数按照年初实际结转金额调整，调减1.08亿元；按照预算管理一体化工作要求，上级专款年初预算仅包含已提前下达部分，现根据实际下达金额调增2.89亿元。其中：本级支出调整为47.92亿元，比年中预算调整数下降3.1亿元。本级主要增减项目如下：

　　（1）调增1.9亿元，主要有：

　　①保障机关事业单位正常履职运转，落实政策性人员经费增支0.7亿元，主要用于：单位履职工作经费追加、乡镇事权运转经费保障、教育系统学期绩效奖等。

　　②强化财政刚性支出兜底，统筹安排重点项目，重点领域及其他急需刚性支出增支0.97亿元，主要用于：地方政府专项债券付息，政府付费PPP项目、污水处理费等法定及合同约定支出等。

　　③足额落实民生领域保障任务，市委、市政府确定的重点工作部署增支0.23亿元，主要用于：城乡居民基本养老保险财政补助资金、文化惠民项目专项等。

　　（2）调减5亿元，主要有：

　　①因资金政策调整、项目用途变更、项目执行结余及可统筹其他资金等，共计调减1.01亿元，主要是城乡居民医疗财政补助资金0.66亿元、计生奖扶专项0.1亿元、公共卫生（含疫情防控、公立医院改革）0.1亿元等。

　　②落实过紧日子要求，结合当前收支缺口，对不属于刚性保障范围的专项资金、非必需业务经费应调尽调，共计调减3.96亿元，主要是预备费0.5元、产业基金0.5亿元、压减部分专项及未及时清算项目预计2.96亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，本级财力为47.92亿元，其中：一般公共预算收入45亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入1.56亿元+地方政府债券收入4.38亿元+调入资金5.11亿元（主要是预算调节稳定资金等）-专项上解4.27亿元-体制上解2.01亿元-对口援宁专项0.18亿元-地方债券还本4.06亿元。

　　综上，一般公共预算支出57.39亿元，其中：上年结转支出4.25亿元、上级专项补助支出5.22亿元、本级财力支出47.92亿元，收支平衡。

　　鉴于年度尚未结束，财政收入总量、结构及可用财力在实际执行中可能出现变化，为保障必要支出需求，授权市政府先行安排部分预算调整事项及不可遇见的必要支出，待年度决算草案编制完成后，再按程序呈报市人大常委会审议批准。

　　（二）政府性基金预算

　　1．收入预算调整

　　政府性基金预算收入调整为14.03亿元，比年中预算调整数21.73亿元减少7.7亿元，主要是国有土地使用权出让收入7.81亿元，比年初预算数减少7.43亿元。

　　2．支出预算调整

　　政府性基金预算支出调整为14.03亿元，比年中预算调整数21.73亿元减少7.7亿元，主要是本级国有土地使用权出让收入安排的支出6.72亿元，比年初预算数减少7.31亿元。

　　3．平衡情况

　　调整后，政府性基金预算收入14.03亿元、政府性基金预算支出14.03亿元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　国有资本经营预算不作调整。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金预算不作调整。

　　附件：1．2026年公共财政预算收入调整情况表

　　    2．2026年公共财政预算支出调整情况表

　　    3．2026年政府性基金预算收支调整情况表

　    　4．2026年国有资本经营预算收支调整情况表

　    　5．2026年社会保险基金预算收支调整情况表